Organizacja "4 pułk piechoty księstwa warszawskiego - kuźnia osiągnęła 112 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 546 zł.
Zysk netto wyniósł 40 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 500 zł w 2022 roku.
• 282 567 zł w 2021 roku.
• 167 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 954 zł w 2022 roku.
• 90 795 zł w 2021 roku.
• -248 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "4 pułk piechoty księstwa warszawskiego - kuźnia wynosi 432 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 751 zł a 1 034 193 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 728 zł w 2022 roku.
• 714 753 zł w 2021 roku.
• 302 627 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "4 pułk piechoty księstwa warszawskiego - kuźnia wyniosła 264 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6150 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -117 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 698 zł w 2022 roku.
• 308 567 zł w 2021 roku.
• 312 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "4 pułk piechoty księstwa warszawskiego - kuźnia wyniosły 6150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6150 zł w 2022 roku
• 90 973 zł w 2021 roku
• 58 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "4 pułk piechoty księstwa warszawskiego - kuźnia wykazała przychody na poziomie 112 500 zł.
Organizacja zarobiła 40 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "4 pułk piechoty księstwa warszawskiego - kuźnia wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki metalu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "4 PUŁK PIECHOTY KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - KUŹNIA