Organizacja "stolpol" osiągnęła 49 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 473 zł.
Strata netto wyniosła 37 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 420 zł w 2023 roku.
• 4014 zł w 2022 roku.
• 5251 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 054 zł w 2023 roku.
• -23 843 zł w 2022 roku.
• -22 393 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stolpol" wynosi 48 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 549 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 796 zł w 2023 roku.
• 46 316 zł w 2022 roku.
• 65 023 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stolpol" wyniosła 22 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1611 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 744 zł w 2023 roku.
• 130 965 zł w 2022 roku.
• 153 396 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -163%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -175%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła -75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stolpol" wyniosły 1611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1611 zł w 2023 roku
• 72 779 zł w 2022 roku
• 71 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stolpol" wykazała przychody na poziomie 49 420 zł.
Organizacja zarobiła -37 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "stolpol" wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kula Michał
posiada 899 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2020 jest
Kula Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2020 do 07.09.2020
był Kula Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.05.2018 do 08.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kula Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.