SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Iesse polska osiągnęła 4 521 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 496 058 zł. Pozostałe przychody to 25 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 216 418 zł.
Zysk netto wyniósł 279 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 521 578 zł w 2024 roku.
• 3 501 078 zł w 2023 roku.
• 5 562 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 641 zł w 2024 roku.
• -210 414 zł w 2023 roku.
• 300 931 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iesse polska wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Iesse polska wynosi 495 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 704 zł w
2024 roku.
• -135 367 zł w
2023 roku.
• 398 740 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 495 443 zł w
2024 roku.
• 41 480 zł w
2023 roku.
• 623 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iesse polska wynosi 7 605 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 796 405 zł a 18 518 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 605 141 zł w 2024 roku.
• 5 596 515 zł w 2023 roku.
• 8 332 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iesse polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 104 177
zł.
Koszty operacyjne Iesse polska wyniosły 4 185 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 104 177 zł w 2024 roku
• 1 108 382 zł w 2023 roku
• 1 555 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iesse polska wyniosła 4 754 883 zł.
a
ktywa trwałe to 3 534 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 754 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 629 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 292 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 754 883 zł w 2024 roku.
• 4 496 644 zł w 2023 roku.
• 5 157 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iesse polska wyniosły 125 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 754 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 292 zł w 2024 roku
• 146 693 zł w 2023 roku
• 597 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iesse polska wykazała przychody na poziomie 4 521 578 zł.
Organizacja zarobiła 318 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 410 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 845 zł w 2022 roku