Organizacja Pns polska osiągnęła 2 555 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 525 137 zł. Pozostałe przychody to 30 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 285 259 zł.
Zysk netto wyniósł 239 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 555 300 zł w 2023 roku.
• 1 196 497 zł w 2022 roku.
• 874 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 878 zł w 2023 roku.
• 23 195 zł w 2022 roku.
• -55 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pns polska wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Pns polska wynosi 231 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 463 zł w
2023 roku.
• 17 249 zł w
2022 roku.
• -52 656 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 857 zł w
2023 roku.
• 17 644 zł w
2022 roku.
• -52 656 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pns polska wynosi 3 265 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
602 807 zł a 6 388 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 852 zł w 2023 roku.
• 1 313 344 zł w 2022 roku.
• 1 052 287 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pns polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 033
zł.
Koszty operacyjne Pns polska wyniosły 2 294 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 033 zł w 2023 roku
• 61 777 zł w 2022 roku
• 114 432 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pns polska wyniosła 903 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1183 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 803 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 560 zł w 2023 roku.
• 785 142 zł w 2022 roku.
• 846 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pns polska wyniosły 99 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 818 zł w 2023 roku
• 221 278 zł w 2022 roku
• 221 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pns polska wykazała przychody na poziomie 2 555 300 zł.
Organizacja zarobiła 260 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku