IPOPEMA SECURITIES S.A. | KRS: 0000230737

Podsumowanie

aktywa

362,1 mln

przychód

269,4 mln

zysk

10,1 mln

wartość firmy

315,4 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRÓŻNA, 9

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2005-03-22

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Kapitał zakładowy

2993783,60 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ipopemasecurities.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Usługi bankowości inwestycyjnej
Brokerstwo dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Analizy i raporty dotyczące spółek
Business consulting i doradztwo finansowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipopema securities osiągnęła 269 444 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 264 181 000 zł. Pozostałe przychody to 5 263 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 254 120 000 zł.

Zysk netto wyniósł 10 061 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 278 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 444 000 zł w 2024 roku.
• 341 123 000 zł w 2023 roku.
• 268 120 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -153 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 061 000 zł w 2024 roku.
• 19 260 000 zł w 2023 roku.
• 6 077 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56995000

12512000

72607000

11608000

102904000

18419000

122401000

26118000

100841000

9886000

108729000

9370000

106277000

5293000

100812000

3980000

90881000

2365000

99006000

2458000

100091000

-2063000

143740000

3534000

261093000

30201000

262750000

13337000

268120000

6077000

341123000

19260000

269444000

10061000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipopema securities wynosi 11,89 mln zł.

EBITDA Ipopema securities wynosi 16,3 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 156 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 892 000 zł w 2024 roku.
• 24 922 000 zł w 2023 roku.
• 5 658 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 295 000 zł w 2024 roku.
• 30 197 000 zł w 2023 roku.
• 11 713 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipopema securities wynosi 315 442 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 569 500 zł a 673 610 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 995 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 442 833 zł w 2024 roku.
• 399 591 333 zł w 2023 roku.
• 287 569 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35468250

123512916.67

189164000

41667000

136503666.67

222224000

57534750

199813416.67

306852000

67895250

253967916.67

365652000

56421750

163193083.33

300916000

71266500

181232500

380088000

52930000

152565583.33

322892000

39800000

153819250

377020000

23650000

140392833.33

375176000

24580000

144997250

368860000

0

134875333.33

363456000

35340000

183089166.67

390008000

85470000

380336000

652732500

87118500

315633166.67

656875000

60770000

287569166.67

670300000

95136000

399591333.33

852807500

95569500

315442833.33

673610000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipopema securities wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ipopema securities wyniosły 252 289 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipopema securities wyniosła 362 106 000 zł.

a

ktywa trwałe to 22 366 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 339 740 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 106 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 127 426 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 680 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 939 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 106 000 zł w 2024 roku.
• 420 756 000 zł w 2023 roku.
• 379 699 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

139073000

386005000

408402000

631175000

793049000

352513000

324660000

353310000

340349000

361513000

259698000

271200000

589073000

420867000

379699000

420756000

362106000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.26

0.27

0.22

0.03

0.21

0.16

0.05

0.24

0.26

0.18

0.04

0.29

0.26

0.21

0.01

0.13

0.15

0.1

0.03

0.1

0.11

0.09

0.02

0.07

0.09

0.05

0.01

0.04

0.07

0.04

0.01

0.03

0.04

0.03

0.01

0.03

0.06

0.02

-0.01

-0.02

-0.01

-0.02

0.01

0.04

0.02

0.05

0.27

0.14

0.12

0.03

0.11

0.07

0.05

0.02

0.05

0.02

0.05

0.15

0.07

0.06

0.03

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipopema securities wyniosły 234 680 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 106 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 931 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 680 000 zł w 2024 roku
• 293 908 000 zł w 2023 roku
• 267 013 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

139073000

91782000

0.66

386005000

330449000

0.86

408402000

331689000

0.81

631175000

540648000

0.86

793049000

717820000

0.91

352513000

257491000

0.73

324660000

243937000

0.75

353310000

259055000

0.73

340349000

246555000

0.72

361513000

269298000

0.74

259698000

168834000

0.65

271200000

173698000

0.64

589073000

475113000

0.81

420867000

304709000

0.72

379699000

267013000

0.7

420756000

293908000

0.7

362106000

234680000

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipopema securities wykazała przychody na poziomie 269 444 000 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipopema securities wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.66667

0.33333

0.66667

0.75

0.25

0.5

0.75

0.5

0

0.75

0.5

0.25

0.75

0.6

0.8

0.6

0.2

0.6

0.71429

0.85714

0.33333

0.4

0.42857

0.57143

0.81818

0.88889

0.33333

0.4

0.44444

0.55556

0.9

0.83333

0.9

0.64706

0.66667

0.63636

0.52941

0.41176

0.94909

0.81061

0.97455

0.73391

0.78947

0.81731

0.34866

0.33594

0.03

0.81944

0.97667

0.73577

0.13306

0.26364

0.20217

0.16236

0.98333

0.86014

0.98333

0.73684

0.79661

0.82326

0.38489

0.37591

0.99344

0.92881

0.98689

0.79537

0.8374

0.82819

0.57093

0.71777

0.97468

0.93688

0.98418

0.78599

0.76793

0.76923

0.44718

0.46071

0.96481

0.90184

0.9824

0.76226

0.73109

0.71154

0.3737

0.35764

0.98675

0.92491

0.98675

0.70787

0.80508

0.84762

0.52778

0.51916

0.96667

0.9322

0.96667

0.76786

0.70455

0.68571

0.49153

0.52542

Powiązania

IPOPEMA ASSET MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - powiązanie zwrotne

IPOPEMA BUSINESS CONSULTING - powiązanie zwrotne

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY - powiązanie zwrotne

MUSCARI CAPITAL - powiązanie zwrotne

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY - powiązanie zwrotne

R ŚWIĘTOŃ EWA - organ nadzoru

D MARCIN - organ nadzoru

P MARIUSZ - reprezentacja

Z KONRAD - prokurent

Z MARCIN - prokurent

K MARCIN - prokurent

L JACEK - reprezentacja

K ANDRZEJ - organ nadzoru

K BOGDAN - organ nadzoru

W STANISŁAW - reprezentacja

B MIROSŁAW - reprezentacja

J JACEK - organ nadzoru

Ł MAGDALENA - prokurent

J MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2005

12.09.2006

Jl

Organizacja

organ nadzoru

22.03.2005

13.07.2005

L Katarzyna

Kwiecień 1977

Osoba

organ nadzoru

22.03.2005

12.12.2007

O Wiesław

Październik 1965

Osoba

organ nadzoru

04.03.2014

04.10.2021

D Michał

Czerwiec 1963

Osoba

organ nadzoru

27.07.2017

29.11.2019

S Piotr

Marzec 1962

Osoba

organ nadzoru

29.11.2019

18.09.2020

M Zbigniew

Listopad 1965

Osoba

organ nadzoru

18.09.2020

R Świętoń Ewa

Luty 1971

Osoba

organ nadzoru

04.10.2021

K Andrzej

Grudzień 1973

Osoba

organ nadzoru

27.06.2024

D Marcin

Wrzesień 1970

Osoba

organ nadzoru

22.03.2005

27.06.2024

D Janusz

Luty 1969

Osoba

organ nadzoru

13.07.2005

08.08.2012

M Roman

Luty 1968

Osoba

organ nadzoru

12.09.2006

30.01.2007

G Jarosław

Kwiecień 1974

Osoba

organ nadzoru

12.09.2006

K Bogdan

Czerwiec 1968

Osoba

organ nadzoru

30.01.2007

19.04.2007

S Wiktor

Grudzień 1979

Osoba

organ nadzoru

19.04.2007

08.08.2012

S Wiktor

Grudzień 1979

Osoba

organ nadzoru

12.12.2007

J Jacek

Czerwiec 1965

Osoba

organ nadzoru

08.08.2012

14.04.2014

A Małgorzata

Grudzień 1966

Osoba

organ nadzoru

08.08.2012

27.07.2017

M Zbigniew

Listopad 1965

Osoba

prokurent

25.09.2015

14.03.2019

P Jakub

Maj 1979

Osoba

prokurent

17.12.2013

25.09.2015

P Jakub

Maj 1979

Osoba

prokurent

17.12.2013

25.09.2015

J Małgorzata

Maj 1969

Osoba

prokurent

25.09.2015

J Małgorzata

Maj 1969

Osoba

prokurent

25.09.2015

K Marcin

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

17.12.2013

25.09.2015

K Marcin

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

14.05.2024

Ł Magdalena

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

14.05.2024

Z Konrad

Luty 1975

Osoba

prokurent

14.05.2024

Z Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

22.03.2005

L Jacek

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

22.03.2005

B Mirosław

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

22.03.2005

P Mariusz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

21.12.2006

W Stanisław

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

08.06.2015

15.03.2017

Ś Daniel

Marzec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2020

Muscari Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.10.2011

08.11.2017

Ipopema Asset Management

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.04.2007

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.07.2016

Ipopema Financial Advisory

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.06.2016

Ipopema Financial Advisory

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.08.2009

Ipopema Business Consulting

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.05.2020

09.12.2020

Muscari Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.10.2008

10.08.2009

Ipopema Business Consulting

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPOPEMA SECURITIES

	Organizacja	Numer KRS
1	OANDA TMS BROKERS S.A.	0000204776
2	EXG INVESTMENTS S.A.	0000378337
3	KG TRADING SP. Z O.O.	0000444776
4	ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.	0000065121
5	KANTOR WYMIANY WALUT EWA WÓJCICKA, WOJCIECH WÓJCICKI	0000088586
6	EXG CAPITAL KOSSOWSKI SP. K.	0000956239
7	CENTER HOUSE SP. Z O.O.	0000515762
8	JUPITER S.BONDYRA I E.BONDYRA SP. J.	0000081983
9	KANTOR WYMIANY WALUT S. SOBOLSKI SP. J.	0000087165
10	CENT PIOTR KOŁACIŃSKI ROBERT OLSZYNA SP. J.	0000007996
11	BEC FINANCIAL TECHNOLOGIES A.M.B.A. SPÓŁDZIELNIA	0000739094
12	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC ODDZIAŁ W POLSCE	0000677815
13	GRANT A.WEREMCZUK SP. K.	0000963166
14	GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000583901
15	KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI	0000004197
16	TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.	0000033118
17	CONTI CO SP. Z O.O.	0000206382
18	KANT I SP. Z O.O.	0000266183
19	JEDYNKA-KANTORY SP. Z O.O.	0000531369
20	KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ	0000304615
21	RE TDM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000287855
22	"BORYS" ANTONI KULIG SP. K.	0000009563
23	CZARNY KOŃ M.T.W. SKÓRA, M.GLEWICZ SP. J.	0000404075
24	SOFTWARE MIND SP. Z O.O.	0000411748
25	EUROPA EXCHANGE SP. Z O.O.	0001048697
26	MONEO SP. Z O.O.	0000592249
27	"KANTOR EUROPA" KARMELITA-PALACZ SP. J.	0000081635
28	ITCARD S.A.	0000640662
29	KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL	0000017084
30	CURRENCY ONE S.A.	0000402723

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000230737 NIP 5272468122 REGON 140086881

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOPEMA SECURITIES

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000230737 NIP
5272468122 REGON
140086881