Organizacja Savino del bene poland osiągnęła 177 980 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 629 333 zł. Pozostałe przychody to 351 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 503 229 zł.
Zysk netto wyniósł 6 126 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 793 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 980 669 zł w 2023 roku.
• 432 241 283 zł w 2022 roku.
• 405 622 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 679 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 126 104 zł w 2023 roku.
• 35 009 233 zł w 2022 roku.
• 59 029 824 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Savino del bene poland wynosi 181 903 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 745 279 zł a 444 951 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 040 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 903 473 zł w 2023 roku.
• 491 823 487 zł w 2022 roku.
• 540 689 629 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Savino del bene poland wyniosła 81 239 645 zł.
a
ktywa trwałe to 5 519 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 720 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 239 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 660 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 579 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 587 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 239 645 zł w 2023 roku.
• 149 521 767 zł w 2022 roku.
• 132 010 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Savino del bene poland wyniosły 29 579 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 239 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 307 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 579 274 zł w 2023 roku
• 64 687 499 zł w 2022 roku
• 86 470 078 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Savino del bene poland wykazała przychody na poziomie 177 980 669 zł.
Organizacja zarobiła 6 943 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 817 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 126 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 817 437 zł w 2023 roku
• 8 958 422 zł w 2022 roku
• 14 165 542 zł w 2021 roku
Organizacja Savino del bene poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino Del Bene S.p.a.
posiada 7000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2010 jest
Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino Del Bene S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2005 do 20.05.2010
był Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino Del Bene S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.