Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227002 NIP
9512132577 REGON
140008177

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

717 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Tynkowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. IMBIROWA, 8 D

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2005-01-25

Rozpoczęcie działalności

2005-01-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD

Branże

Tynkowanie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devpol osiągnęła 3 482 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 482 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 766 298 zł.

Zysk netto wyniósł 716 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 482 842 zł w 2023 roku.
• 1 753 060 zł w 2022 roku.
• 1 985 485 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 716 544 zł w 2023 roku.
• 289 414 zł w 2022 roku.
• 593 014 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8250.23

2333.48

1773579.37

533247.35

1334948.36

377155.4

1985485.17

593014.23

1753059.75

289413.62

3482842.36

716544.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devpol wynosi 6 820 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 632 286 zł a 10 031 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 820 357 zł w 2023 roku.
• 3 424 614 zł w 2022 roku.
• 4 845 776 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12375.34

40723.87

138078.92

25889.8

138078.92

437435.51

3752811.16

7465462.9

720302.06

3118889.24

5280175.6

1150062.73

4845776.43

8302199.22

1098252.53

3424613.51

5857346.8

1632285.62

6820357.05

10031617.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 598 zł.

Koszty operacyjne Devpol wyniosły 2 695 555 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 598 zł w 2023 roku
• 135 439 zł w 2022 roku
• 77 553 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devpol wyniosła 3 504 802 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 518 534 zł.

ktywa obrotowe to 1 986 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 504 802 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 176 381 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 328 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 504 802 zł w 2023 roku.
• 2 860 101 zł w 2022 roku.
• 2 205 156 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

79519.73

1408677.42

1557858.06

2205155.78

2860100.91

3504802.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0293

0.0676

0.2828

0.3785

0.9143

0.3304

0.3007

0.2421

0.3927

0.2683

0.2825

0.2689

0.3867

0.3283

0.2987

0.1012

0.1976

0.1827

0.1651

0.2044

0.3292

0.226

0.2057

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devpol wyniosły 1 328 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 504 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 328 421 zł w 2023 roku
• 1 395 764 zł w 2022 roku
• 671 739 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79519.73

45000

0.5659

79519.73

45000

0.5659

1408677.42

825430.07

0.586

1557858.06

597455.31

0.3835

2205155.78

671738.8

0.3046

2860100.91

1395764.21

0.488

3504802.13

1328421.3

0.379

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devpol wykazała przychody na poziomie 3 482 842 zł.

Organizacja zarobiła 787 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 716 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 743 zł w 2023 roku
• 30 920 zł w 2022 roku
• 58 755 zł w 2021 roku

Wartość

52742

37343

58755

30920

70743

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

dane za rok

Organizacja Devpol wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Tynkowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.649006622516556

0.517482517482518

0.602649006622517

0.6

0.918918918918919

0.861111111111111

0.583333333333333

0.495238095238095

0.205

0.6

0.610738255033557

0.269736842105263

0.248322147651007

0.908296943231441

0.812206572769953

0.873362445414847

0.664864864864865

0.844444444444444

0.838461538461538

0.764705882352941

0.740540540540541

0.942028985507246

0.895131086142322

0.788

0.869402985074627

0.544117647058823

0.765822784810127

0.756756756756757

0.717073170731707

0.606796116504854

0.926530612244898

0.925675675675676

0.837638376383764

0.898648648648649

0.489878542510121

0.802139037433155

0.825581395348837

0.694779116465863

0.574898785425101

0.924528301886792

0.87378640776699

0.816608996539792

0.902912621359223

0.583969465648855

0.663461538461538

0.680628272251309

0.604562737642586

0.513409961685824

0.875444839857651

0.920948616600791

0.825

0.893280632411067

0.504065040650406

0.780487804878049

0.776041666666667

0.685483870967742

0.569105691056911

0.892703862660944

Powiązania

P EDYTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2005

04.04.2019

C Marcin

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

04.04.2019

P Edyta

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2005

04.04.2019

C Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

P Edyta

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Piwowar Edyta posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Piwowar Edyta kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2005 do 04.04.2019 był Ciurzyński Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEVPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	APV BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000807299
2	J&H KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA	0000475006
3	TMR SP. Z O.O.	0000554863
4	CEGIEŁKA SP. Z O.O. SP. K.	0000736072
5	BAUWER SERWIS SP. Z O.O.	0000611020
6	TRESPA POLAND SP. Z O.O.	0000625386
7	AKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000812629
8	NEO-ART SP. Z O.O.	0000342090
9	YU&K WORK SP. Z O.O.	0000785366
10	FLOOR EXECUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000208970
11	KAEN SP. Z O.O.	0000782952
12	AKOR BIZ SP. Z O.O.	0000955519
13	„MEKOBUD GRZEGORZ MITURA” SP. K.	0001027066
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE"SKORŁUTOWSKI" JERZY I EWA	0000065390
15	JAGER-BUD SP. Z O.O.	0000220932
16	STEEL GLASS COMPLEX SP. Z O.O.	0000684253
17	OP PROJEKT SP. Z O.O.	0000908464
18	MMP CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000658940
19	DIWAD SP. Z O.O. SP. K.	0000762944
20	LINDHORST METALLBAU SP. Z O.O.	0000786796
21	ESPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000344542
22	EDNA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000551986
23	LUX INTERIER SP. Z O.O.	0000749776
24	KUŹMA SENIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000450104
25	GVK SP. Z O.O.	0000054692
26	M-PROGRES SP. Z O.O.	0000768191
27	DOM - JAR FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000782547
28	EXTERRA TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000556050
29	INPLACO SP. Z O.O.	0000893411
30	SELEKTOR SP. Z O.O.	0000897256

DEVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227002 NIP 9512132577 REGON 140008177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVPOL

DEVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227002 NIP
9512132577 REGON
140008177