SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Optolan osiągnęła 4 034 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 034 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 986 537 zł.
Zysk netto wyniósł 48 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 034 803 zł w 2023 roku.
• 4 250 338 zł w 2022 roku.
• 2 562 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 265 zł w 2023 roku.
• 129 199 zł w 2022 roku.
• 113 525 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optolan wynosi 3 044 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 246 zł a 10 087 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 044 174 zł w 2023 roku.
• 3 501 650 zł w 2022 roku.
• 2 292 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optolan wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optolan wyniosła 846 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 093 zł w 2023 roku.
• 1 042 949 zł w 2022 roku.
• 876 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optolan wyniosły 631 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 099 zł w 2023 roku
• 841 220 zł w 2022 roku
• 703 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optolan wykazała przychody na poziomie 4 034 803 zł.
Organizacja zarobiła 53 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5034 zł w 2023 roku
• 9834 zł w 2022 roku
• 2823 zł w 2021 roku
Organizacja Optolan wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niemiec Paweł
posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Trala Robert
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2023 jest
Niemiec Paweł
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 20.10.2023
był Niemiec Paweł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.09.2018 do 13.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Szymowski Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.