Organizacja "jomel" osiągnęła 146 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 146 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły -127 304 zł.
Zysk netto wyniósł 127 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 873 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 304 zł w 2023 roku.
• -880 zł w 2022 roku.
• -1929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jomel" wynosi 638 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 368 zł a 1 782 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 638 500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "jomel" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "jomel" wyniosły 7217
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jomel" wyniosła 60 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 533 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 357 zł w 2023 roku.
• 146 633 zł w 2022 roku.
• 146 606 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 211%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 304%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jomel" wyniosły 18 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 533 zł w 2023 roku
• 232 113 zł w 2022 roku
• 231 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jomel" wykazała przychody na poziomie 146 873 zł.
Organizacja zarobiła 139 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 351 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "jomel" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Mirosław
posiada 448 udziałów, które stanowią 84.8% firmy.
Łuczak Joanna
posiada 80 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2020 jest
Łuczak Mirosław
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2014 do 10.01.2020
był Luczak Mirosław
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 12.10.2004 do 05.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Luczak Mirosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.