T.EL. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213700 NIP
8992515638 REGON
933008568

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
28,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
60,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 6
Kod pocztowy
53-022
Rejestracja
2004-07-30
Rozpoczęcie działalności
2004-07-07
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja T.el. poland osiągnęła 13 748 502 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 686 478 zł. Pozostałe przychody to 62 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 211 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 474 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 794 032 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 748 502 zł w 2023 roku.
• 19 232 074 zł w 2022 roku.
• 5 635 990 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 013 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 474 698 zł w 2023 roku.
• 12 491 910 zł w 2022 roku.
• 1 978 292 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji T.el. poland wynosi 60 402 803 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 622 752 zł a 113 804 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 616 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 402 803 zł w 2023 roku.
• 88 260 346 zł w 2022 roku.
• 27 773 113 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.el. poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów T.el. poland wyniosła 28 660 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 027 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 25 632 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 660 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 28 451 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 380 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 660 295 zł w 2023 roku.
• 50 605 317 zł w 2022 roku.
• 30 573 487 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania T.el. poland wyniosły 209 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 660 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -440 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 169 zł w 2023 roku
• 16 643 551 zł w 2022 roku
• 9 103 330 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja T.el. poland wykazała przychody na poziomie 13 748 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 336 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 861 315 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 474 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 256 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 861 315 zł w 2023 roku
• 2 944 094 zł w 2022 roku
• 205 607 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja T.el. poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sibilio Domenico posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sibilio Vincenzo posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.07.2024 jest S****** D******* kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2023 do 05.07.2024 był S****** D******* kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.05.2023 do 18.08.2023 najwięcej udziałów posiadał S****** D*******. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do T.EL. POLAND

Organizacja Numer KRS
1
AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAKÓW-WSCHÓD SP. Z O.O.
0000040815
2
PILTZA 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.
0000875160
3
MEDIA EXPRESS SP. Z O.O.
0000150395
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GARWOLINIE
0000133306
5
REZYDENCJA SZKLARSKA PORĘBA SP. Z O.O. SP. K.
0000753076
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000040200
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZORZA"
0000147961
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000178551
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WADOWICACH
0000041671
10
SPÓŁDZIELNIA "KASKADA" W ŁODZI
0000056000
11
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WSPÓLNA PRACA"
0000088784
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACHODNIA"
0000127786
13
HALA GDAŃSK - SOPOT SP. Z O.O.
0000216102
14
POLENMARKT SP. Z O.O.
0000853863
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMNIE
0000171768
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"
0000089122
17
PF INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.
0000419491
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KORAB" W USTCE
0000089752
19
ALEXANDRALOG PLC03 SP. Z O.O.
0000287465
20
BIPRODRZEW SP. Z O.O.
0000821220
21
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
0000213557
22
PUŁASKI CENTER SP. Z O.O.
0000525474
23
EURO DOM SP. Z O.O. SP. K.
0000270092
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000070559
25
ŚWIEBODZIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIEBODZINIE
0000135154
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ
0000096903
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNI"
0000147450
28
"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ
0000157285
29
ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE
0000193243
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYSIN WAWERSKI"
0000210896