Organizacja "andaros" osiągnęła 45 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 117 zł.
Strata netto wyniosła 27 953 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 165 zł w 2023 roku.
• 30 147 zł w 2022 roku.
• 43 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 953 zł w 2023 roku.
• -36 735 zł w 2022 roku.
• -13 792 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "andaros" wynosi 117 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 466 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 650 zł w 2023 roku.
• 128 603 zł w 2022 roku.
• 165 279 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "andaros" wyniosła 132 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 695 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 415 zł w 2023 roku.
• 158 496 zł w 2022 roku.
• 185 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "andaros" wyniosły 15 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 695 zł w 2023 roku
• 13 822 zł w 2022 roku
• 4180 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "andaros" wykazała przychody na poziomie 45 165 zł.
Organizacja zarobiła -27 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku