Organizacja Polskie firmy online osiągnęła 7972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1441 zł.
Zysk netto wyniósł 6531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7972 zł w 2022 roku.
• 1958 zł w 2021 roku.
• 3511 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6531 zł w 2022 roku.
• 215 zł w 2021 roku.
• 2039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie firmy online wynosi 241 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 958 zł a 1 119 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 276 zł w 2022 roku.
• 211 841 zł w 2021 roku.
• 220 173 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie firmy online wyniosła 789 739 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 625 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 171 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 789 954 zł w 2022 roku.
• 796 270 zł w 2021 roku.
• 796 055 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie firmy online wyniosły 510 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 789 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 171 zł w 2022 roku
• 516 702 zł w 2021 roku
• 516 487 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie firmy online wykazała przychody na poziomie 7972 zł.
Organizacja zarobiła 6531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Polskie firmy online wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olek Ryszard
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Namysło Jacek
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Namysło Jerzy
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Noga Jan
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2012 jest
Olek Ryszard
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2006 do 06.02.2012:
• Dera Marian (20% udziałów)
• Namysło Jerzy (20% udziałów)
• Namysło Jacek (20% udziałów)
• Olek Ryszard (20% udziałów)
• Noga Jan (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2004 do 29.12.2006:
• Dera Marian (20% udziałów)
• Namysło Jerzy (20% udziałów)
• Namysło Jacek (20% udziałów)
• Olek Ryszard (20% udziałów)
• Kral Janusz (20% udziałów)