Organizacja Eurobis osiągnęła 291 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 767 zł.
Zysk netto wyniósł 149 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 134 zł w 2024 roku.
• 296 264 zł w 2023 roku.
• 284 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 366 zł w 2024 roku.
• 155 610 zł w 2023 roku.
• 152 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurobis wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Eurobis wynosi 178 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 139 zł w
2024 roku.
• 171 000 zł w
2023 roku.
• 163 834 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 819 zł w
2024 roku.
• 184 679 zł w
2023 roku.
• 177 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurobis wynosi 1 336 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 701 zł a 2 904 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 336 177 zł w 2024 roku.
• 1 252 544 zł w 2023 roku.
• 1 113 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurobis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7371
zł.
Koszty operacyjne Eurobis wyniosły 126 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7371 zł w 2024 roku
• 7371 zł w 2023 roku
• 5407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurobis wyniosła 732 176 zł.
a
ktywa trwałe to 190 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 541 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 726 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 176 zł w 2024 roku.
• 582 543 zł w 2023 roku.
• 427 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurobis wyniosły 6014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6014 zł w 2024 roku
• 5747 zł w 2023 roku
• 6240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurobis wykazała przychody na poziomie 291 134 zł.
Organizacja zarobiła 164 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 773 zł w 2024 roku
• 15 390 zł w 2023 roku
• 11 769 zł w 2022 roku