Organizacja Auto wache osiągnęła 2 067 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 067 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 745 162 zł.
Zysk netto wyniósł 322 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 761 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 067 594 zł w 2023 roku.
• 3 086 736 zł w 2022 roku.
• 2 438 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 432 zł w 2023 roku.
• 250 454 zł w 2022 roku.
• 334 608 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto wache wynosi 363 tys. zł.
EBITDA Auto wache wynosi 481 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 388 zł w
2023 roku.
• 251 552 zł w
2022 roku.
• 286 251 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
256 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 481 055 zł w
2023 roku.
• 473 928 zł w
2022 roku.
• 359 473 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto wache wynosi 7 811 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 101 390 zł a 27 429 921 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 056 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 811 234 zł w 2023 roku.
• 7 947 675 zł w 2022 roku.
• 7 664 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto wache wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 027
zł.
Koszty operacyjne Auto wache wyniosły 1 704 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-210 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 027 zł w 2023 roku
• 621 918 zł w 2022 roku
• 514 814 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto wache wyniosła 10 608 132 zł.
a
ktywa trwałe to 2 233 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 374 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 608 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 857 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 750 652 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -923 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 608 132 zł w 2023 roku.
• 9 703 195 zł w 2022 roku.
• 9 772 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto wache wyniosły 3 750 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 608 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 123 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 750 652 zł w 2023 roku
• 3 185 817 zł w 2022 roku
• 3 505 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto wache wykazała przychody na poziomie 2 067 594 zł.
Organizacja zarobiła 362 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 317 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Auto wache wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wache Ewa
posiada 110 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest
Wache Ewa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2012 do 14.10.2020
była Wache Ewa
kontrolująca 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2004 do 17.12.2012:
• Wache Józef (100% udziałów)
• Wache Ewa (100% udziałów)