Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni osiągnęła 785 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 848 817 zł.
Strata netto wyniosła 63 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 043 zł w 2024 roku.
• 747 421 zł w 2023 roku.
• 874 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 773 zł w 2024 roku.
• 244 zł w 2023 roku.
• 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -63 773 zł w
2024 roku.
• 268 zł w
2023 roku.
• 668 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 490 zł w
2024 roku.
• 5398 zł w
2023 roku.
• 10 580 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wynosi 576 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 962 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 173 zł w 2024 roku.
• 599 914 zł w 2023 roku.
• 685 953 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 791
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wyniosły 848 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 791 zł w 2024 roku
• 76 833 zł w 2023 roku
• 74 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wyniosła 96 056 zł.
a
ktywa trwałe to 55 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 642 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 056 zł w 2024 roku.
• 145 557 zł w 2023 roku.
• 138 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wyniosły 25 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 642 zł w 2024 roku
• 11 345 zł w 2023 roku
• 4838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wykazała przychody na poziomie 785 043 zł.
Organizacja zarobiła -63 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -94 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 zł w 2023 roku
• 60 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w imielni wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W IMIELNI