Organizacja "grajan" osiągnęła 99 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 210 zł.
Strata netto wyniosła 138 340 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 870 zł w 2021 roku.
• 115 496 zł w 2020 roku.
• 119 783 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 340 zł w 2021 roku.
• -150 964 zł w 2020 roku.
• -41 166 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grajan" wynosi 66 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 249 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 580 zł w 2021 roku.
• 76 997 zł w 2020 roku.
• 79 855 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grajan" wyniosła 953 027 zł.
a
ktywa trwałe to 942 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -661 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 484 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 027 zł w 2021 roku.
• 1 066 356 zł w 2020 roku.
• 1 001 215 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -137%.
Marża netto wyniosła -139%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grajan" wyniosły 1 614 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 484 zł w 2021 roku
• 1 589 472 zł w 2020 roku
• 1 373 385 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2021 roku
• 149% w 2020 roku
• 137% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grajan" wykazała przychody na poziomie 99 870 zł.
Organizacja zarobiła -138 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Janusz (25% udziałów)
• Wojtysiak Waldemar (25% udziałów)
• Pietrzak Grażyna (25% udziałów)
• Wojtysiak Barbara (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2005 do 15.02.2013:
• Pietrzak Janusz (25% udziałów)
• Wojtysiak Waldemar (25% udziałów)
• Pietrzak Grażyna (25% udziałów)
• Wojtysiak Barbara (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2004 do 24.05.2005:
• Pietrzak Janusz (50% udziałów)
• Pietrzak Grażyna (50% udziałów)