Przychody operacyjne wyniosły 579 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 562 613 zł.
Zysk netto wyniósł 17 059 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 672 zł w 2022 roku.
• 529 292 zł w 2021 roku.
• 405 637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 059 zł w 2022 roku.
• 99 509 zł w 2021 roku.
• -63 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atom wynosi 762 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 593 zł a 1 641 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 497 zł w 2022 roku.
• 1 045 914 zł w 2021 roku.
• 490 810 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atom wyniosła 507 207 zł.
a
ktywa trwałe to 82 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 207 zł w 2022 roku.
• 523 240 zł w 2021 roku.
• 517 602 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atom wyniosły 96 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 792 zł w 2022 roku
• 129 884 zł w 2021 roku
• 223 755 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atom wykazała przychody na poziomie 579 672 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Atom wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafron Marta
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Szafron Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2019 jest
Szafron Marta
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2012 do 15.04.2019
był Szafron Marek
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 28.05.2004 do 09.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Szafron Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.