ADOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208462 NIP
9562122463 REGON
871704488

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
593 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
260 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,4 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2004-05-25
Rozpoczęcie działalności
2004-04-07
Kapitał zakładowy
120000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adop.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH POKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Opis
  • 19 lat doświadczenia w pozyskiwaniu oprogramowania dla produkcji
  • Dedykowane systemy zarządzania produkcją
  • Elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań
  • Integracja z istniejącymi systemami firmy
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządzania zasobami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adop osiągnęła 1 610 054 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 610 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 350 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 259 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 610 054 zł w 2023 roku.
• 1 135 054 zł w 2022 roku.
• 1 200 794 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 510 zł w 2023 roku.
• 86 318 zł w 2022 roku.
• 123 196 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adop wynosi 287 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adop wynosi 295 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 471 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 934 zł w 2023 roku.
• 87 671 zł w 2022 roku.
• 128 540 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 945 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 438 zł w 2023 roku.
• 87 671 zł w 2022 roku.
• 128 540 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adop wynosi 2 434 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 322 945 zł a 4 025 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 434 352 zł w 2023 roku.
• 1 295 023 zł w 2022 roku.
• 1 496 628 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adop wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adop wyniosły 1 323 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 143 zł w 2023 roku
• 554 815 zł w 2022 roku
• 501 909 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adop wyniosła 593 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 593 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 430 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 080 zł w 2023 roku.
• 342 572 zł w 2022 roku.
• 445 208 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adop wyniosły 162 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 487 zł w 2023 roku
• 85 171 zł w 2022 roku
• 174 125 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adop wykazała przychody na poziomie 1 610 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 286 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 27 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 309 zł w 2023 roku
• 1263 zł w 2022 roku
• 5258 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adop wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaszlewicz Waldemar posiada 132 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chojna Marcin posiada 51 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Błaszczak Jarosław posiada 29 udziałów, które stanowią 12.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kamiński Maciej posiada 28 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.12.2017 jest Kaszlewicz Waldemar kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 14.12.2017 był Kaszlewicz Waldemar kontrolując 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.12.2007 do 11.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Kaszlewicz Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ADOP

Organizacja Numer KRS
1
BCS SOFTWARE S.A.
0000373911
2
POLENG SP. Z O.O.
0000168506
3
RC CLOUD SP. Z O.O.
0000350398
4
LIGHT CODE SP. Z O.O.
0000389325
5
QUOTISS SP. Z O.O.
0000660173
6
IT ADMIN SP. Z O.O.
0000547094
7
NORDSOFT SP. Z O.O.
0000714797
8
METAG SP. Z O.O.
0000792626
9
VAKABE SP. Z O.O.
0000799043
10
PSI SOFT SP. Z O.O.
0000740294
11
HIGHEDGE SOFT SP. Z O.O.
0000566554
12
ROOMZILLA POLAND SP. Z O.O.
0000792243
13
LTR LABS SP. Z O.O.
0000548772
14
ERPCOM SP. Z O.O.
0000588050
15
PROFORMAT SP. Z O.O.
0000709996
16
HAVENOCODE SP. Z O.O.
0000919185
17
VOICE TELECOM SP. Z O.O.
0000352881
18
EVOSOFT SP. Z O.O.
0000549435
19
WEBCODERS.EU SP. Z O.O.
0000425692
20
SSC MASTER SP. Z O.O.
0000535582
21
PSD SP. Z O.O.
0000644556
22
ALX SP. Z O.O.
0000281609
23
AGILEO.IT SP. Z O.O.
0000438983
24
LIFT SHARE SP. Z O.O.
0000795488
25
SOCIALCUBE SP. Z O.O.
0000721657
26
IKNOW2 SP. Z O.O.
0000808402
27
GLC IT SP. Z O.O.
0000543921
28
YOURVISION - IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000374078
29
ARCHITEC & OPS ADVISORS S.A.
0000351955
30
SIP SERWIS SP. Z O.O.
0000822649