Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac osiągnęła 401 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 461 zł. Pozostałe przychody to 337 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły -87 177 zł.
Zysk netto wyniósł 150 638 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 405 zł w 2024 roku.
• 313 424 zł w 2023 roku.
• 398 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 638 zł w 2024 roku.
• 11 057 zł w 2023 roku.
• 95 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wynosi 2 131 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
602 108 zł a 6 724 976 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 131 089 zł w 2024 roku.
• 1 336 801 zł w 2023 roku.
• 2 018 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 188
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wyniosły 246 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 188 zł w 2024 roku
• 49 350 zł w 2023 roku
• 44 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wyniosła 1 850 405 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 870 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 980 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 681 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 161 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 405 zł w 2024 roku.
• 1 821 705 zł w 2023 roku.
• 2 391 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -289%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wyniosły 169 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 161 zł w 2024 roku
• 376 871 zł w 2023 roku
• 567 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wykazała przychody na poziomie 401 405 zł.
Organizacja zarobiła 150 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w puławac wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PUŁAWAC