Organizacja Electrocomplex osiągnęła 1 848 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 848 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 547 157 zł.
Zysk netto wyniósł 300 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 138 zł w 2023 roku.
• 2 018 807 zł w 2022 roku.
• 1 454 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 981 zł w 2023 roku.
• 425 098 zł w 2022 roku.
• 253 269 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrocomplex wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Electrocomplex wynosi 372 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 987 zł w
2023 roku.
• 472 414 zł w
2022 roku.
• 267 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrocomplex wynosi 3 582 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 146 941 zł a 6 117 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 582 956 zł w 2023 roku.
• 3 967 468 zł w 2022 roku.
• 2 584 836 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrocomplex wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 935 333
zł.
Koszty operacyjne Electrocomplex wyniosły 1 505 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 935 333 zł w 2023 roku
• 751 421 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrocomplex wyniosła 1 539 127 zł.
a
ktywa trwałe to 668 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 870 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 539 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 529 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 539 127 zł w 2023 roku.
• 1 257 862 zł w 2022 roku.
• 850 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrocomplex wyniosły 9873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 539 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9873 zł w 2023 roku
• 29 589 zł w 2022 roku
• 47 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrocomplex wykazała przychody na poziomie 1 848 138 zł.
Organizacja zarobiła 342 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 977 zł w 2023 roku
• 46 185 zł w 2022 roku
• 14 454 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sziłajtis Obiegło Barbara (50% udziałów)
• Sziłajtis Obiegło Hanna (50% udziałów)
• Sziłajtis Obiegło Stefan (50% udziałów)
• Sziłajtis Obiegło Marta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2004 do 29.05.2008:
• Obiegło Jacek (50% udziałów)
• Sziłajtis Obiegło Rita (50% udziałów)