Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska osiągnęła 232 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 571 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 016 zł.
Zysk netto wyniósł 112 555 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -771 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 587 zł w 2023 roku.
• 80 700 zł w 2022 roku.
• 196 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 555 zł w 2023 roku.
• -37 828 zł w 2022 roku.
• -77 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 116 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 540 zł w
2023 roku.
• -37 025 zł w
2022 roku.
• -77 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 373 zł w
2023 roku.
• -35 145 zł w
2022 roku.
• -72 148 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 812 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 967 zł a 1 575 766 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -404 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 812 243 zł w 2023 roku.
• 176 351 zł w 2022 roku.
• 282 585 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 123
zł.
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosły 120 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-96 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 123 zł w 2023 roku
• 61 263 zł w 2022 roku
• 126 695 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosła 351 622 zł.
a
ktywa trwałe to 63 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 666 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 622 zł w 2023 roku.
• 286 165 zł w 2022 roku.
• 281 296 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosły 75 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 666 zł w 2023 roku
• 122 764 zł w 2022 roku
• 79 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wykazała przychody na poziomie 232 587 zł.
Organizacja zarobiła 112 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA