Organizacja "dietrich's technology polska" osiągnęła 3 001 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 992 311 zł. Pozostałe przychody to 8814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 434 406 zł.
Zysk netto wyniósł 557 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 001 125 zł w 2022 roku.
• 2 965 296 zł w 2021 roku.
• 2 101 519 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 905 zł w 2022 roku.
• 594 933 zł w 2021 roku.
• 464 887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dietrich's technology polska" wynosi 5 182 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
949 928 zł a 7 810 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 182 296 zł w 2022 roku.
• 5 240 596 zł w 2021 roku.
• 3 983 360 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dietrich's technology polska" wyniosła 1 764 738 zł.
a
ktywa trwałe to 32 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 731 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 764 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 266 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 764 738 zł w 2022 roku.
• 1 440 288 zł w 2021 roku.
• 1 368 791 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dietrich's technology polska" wyniosły 498 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 764 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 167 zł w 2022 roku
• 261 622 zł w 2021 roku
• 405 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dietrich's technology polska" wykazała przychody na poziomie 3 001 125 zł.
Organizacja zarobiła 617 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 658 zł w 2022 roku
• 57 928 zł w 2021 roku
• 45 736 zł w 2020 roku
Organizacja "dietrich's technology polska" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dietrich's Technology Ag
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2022 jest
Dietrich's Technology Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2005 do 12.08.2022
był Dietrich's Datenverarbeitungsgesellschaft Fur Handel Und Produktion Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.04.2004 do 19.10.2005 najwięcej udziałów posiadał Emmer Horst Uwe. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "DIETRICH'S TECHNOLOGY POLSKA"