Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud osiągnęła 13 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 850 zł. Pozostałe przychody to 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 393 zł.
Strata netto wyniosła 22 543 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 315 zł w 2023 roku.
• 8633 zł w 2022 roku.
• 10 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 543 zł w 2023 roku.
• -20 025 zł w 2022 roku.
• -12 670 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 008 zł w
2023 roku.
• -21 458 zł w
2022 roku.
• -12 670 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 008 zł w
2023 roku.
• -21 458 zł w
2022 roku.
• -12 670 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wynosi 8877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 288 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8877 zł w 2023 roku.
• 5755 zł w 2022 roku.
• 7237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wynosi 15,2%. To oznacza, że firma ma szansę 15,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,181% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 15,2% w 2023 roku.
• 15,2% w 2022 roku.
• 15,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9547
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wyniosły 35 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9547 zł w 2023 roku
• 9170 zł w 2022 roku
• 9408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wyniosła 559 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 559 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 549 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 108 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 559 133 zł w 2023 roku.
• 553 140 zł w 2022 roku.
• 553 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -179%.
Marża netto wyniosła -169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wyniosły 2 108 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 108 197 zł w 2023 roku
• 2 079 660 zł w 2022 roku
• 2 059 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 377% w 2023 roku
• 376% w 2022 roku
• 372% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wykazała przychody na poziomie 13 315 zł.
Organizacja zarobiła -22 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe embud wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.