Organizacja Lange - bednarko osiągnęła 476 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 476 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 064 zł.
Strata netto wyniosła 24 064 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 419 zł w 2023 roku.
• 7 181 189 zł w 2022 roku.
• 112 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 064 zł w 2023 roku.
• -2 759 061 zł w 2022 roku.
• -308 192 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lange - bednarko wynosi 1 732 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 545 187 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -651 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 732 335 zł w 2023 roku.
• 6 220 229 zł w 2022 roku.
• 3 576 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lange - bednarko wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 4,39% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 967
zł.
Koszty operacyjne Lange - bednarko wyniosły 339 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 967 zł w 2023 roku
• 197 380 zł w 2022 roku
• 134 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lange - bednarko wyniosła 12 356 691 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 166 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 190 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 356 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 886 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 470 394 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -483 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 356 691 zł w 2023 roku.
• 12 292 921 zł w 2022 roku.
• 14 929 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lange - bednarko wyniosły 10 470 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 356 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 470 394 zł w 2023 roku
• 10 382 561 zł w 2022 roku
• 10 259 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lange - bednarko wykazała przychody na poziomie 476 419 zł.
Organizacja zarobiła -24 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 353 654 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lange - bednarko wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bednarko Jan
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Lange Jens
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.