Producent i dystrybutor ekologicznych rozwiązań dla firm i domów
Oferuje belownice do makulatury oraz folii
Sprzedaż bezbutlowych dystrybutorów wody
Dostarcza profesjonalne oczyszczacze powietrza
Skupia się na wysokiej jakości i oszczędnościach dla klientów
Eurocentrum Polska Sp. z o.o. to polska firma, która od 2004 roku specjalizuje się w sprzedaży i produkcji ekologicznych rozwiązań dla biznesu oraz gospodarstw domowych. Działa z przekonaniem o konieczności zwiększania świadomości ekologicznej oraz oferowania produktów, które nie tylko są przyjazne dla środowiska, lecz także przyczyniają się do optymalizacji kosztów funkcjonowania firm. W ofercie Eurocentrum znajdują się między innymi belownice do materiałów drukowanych i folii, a także bezbutlowe dystrybutory wody i profesjonalne oczyszczacze powietrza. Dzięki lokalnemu kapitałowi, firma stawia na wysoką jakość swoich produktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Działalność Eurocentrum jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby klientów, ale także aktywnym wsparciem ekologii, co przyczynia się do dbania o naszą planetę. Misją Eurocentrum jest nieustanne dostarczanie innowacyjnych, ale też praktycznych rozwiązań, które wpłyną na poprawę jakości życia oraz efektywność działań przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocentrum-polska osiągnęła 2 407 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 407 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 312 574 zł.
Zysk netto wyniósł 95 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 407 925 zł w 2023 roku.
• 2 219 550 zł w 2022 roku.
• 2 350 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 352 zł w 2023 roku.
• 83 263 zł w 2022 roku.
• -35 875 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocentrum-polska wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Eurocentrum-polska wynosi 244 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 765 zł w
2023 roku.
• 161 673 zł w
2022 roku.
• -10 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 737 zł w
2023 roku.
• 267 160 zł w
2022 roku.
• 79 610 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocentrum-polska wynosi 3 027 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
953 515 zł a 6 019 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 027 490 zł w 2023 roku.
• 2 782 038 zł w 2022 roku.
• 2 499 034 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocentrum-polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 850 267
zł.
Koszty operacyjne Eurocentrum-polska wyniosły 2 303 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 850 267 zł w 2023 roku
• 828 924 zł w 2022 roku
• 889 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocentrum-polska wyniosła 3 019 612 zł.
a
ktywa trwałe to 608 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 410 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 019 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 387 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 019 612 zł w 2023 roku.
• 3 007 617 zł w 2022 roku.
• 2 590 145 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocentrum-polska wyniosły 1 631 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 019 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 631 878 zł w 2023 roku
• 1 715 235 zł w 2022 roku
• 1 347 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocentrum-polska wykazała przychody na poziomie 2 407 925 zł.
Organizacja zarobiła 104 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9160 zł w 2023 roku
• 6496 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eurocentrum-polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Figiel Jacek
posiada 569 udziałów, które stanowią 58.1% firmy.
Figiel Szymon
posiada 411 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest
Figiel Jacek
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2015 do 11.05.2022
był Figiel Jacek
kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 19.01.2009 do 16.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Figiel Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.