VOYAGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195078 NIP
9720313476 REGON
630748417

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
40,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
124,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
14,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
142,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ŚW. MICHAŁA, 20
Kod pocztowy
61-023
Rejestracja
2004-02-24
Rozpoczęcie działalności
1996-08-12
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.voyagergroup.pl
Email
skp@voyagergroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Branże
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis
Voyager Group to renomowana firma motoryzacyjna z siedzibą w Poznaniu, działająca na ... czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Voyager group osiągnęła 124 818 135 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 120 746 730 zł. Pozostałe przychody to 4 071 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 106 152 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 14 594 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 597 016 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 818 135 zł w 2023 roku.
• 76 396 644 zł w 2022 roku.
• 83 045 185 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 321 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 594 141 zł w 2023 roku.
• 903 399 zł w 2022 roku.
• 2 894 289 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Voyager group wynosi 12,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Voyager group wynosi 12,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 733 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 061 525 zł w 2023 roku.
• 1 439 562 zł w 2022 roku.
• 3 108 875 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 746 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 889 985 zł w 2023 roku.
• 2 216 899 zł w 2022 roku.
• 3 928 597 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Voyager group wynosi 142 271 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 682 721 zł a 312 045 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 978 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 271 375 zł w 2023 roku.
• 64 191 742 zł w 2022 roku.
• 75 910 114 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voyager group wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Voyager group wyniosła 40 872 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 514 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 33 358 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 872 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 910 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 962 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -600 424 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 872 962 zł w 2023 roku.
• 47 726 859 zł w 2022 roku.
• 40 763 430 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,603%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 266 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Voyager group wyniosły 39 962 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 872 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 962 668 zł w 2023 roku
• 34 864 123 zł w 2022 roku
• 28 804 093 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Voyager group wykazała przychody na poziomie 124 818 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 14 627 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 33 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 594 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 783 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 352 zł w 2023 roku
• 259 607 zł w 2022 roku
• 68 332 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Voyager group wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duda Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest Duda Marcin kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2023 do 14.11.2023 był Duda Marcin kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2009 do 27.07.2023:
• Grabski Zefiryn (50% udziałów)
• Nawrocka Bożena (50% udziałów)

Podobne organizacje do VOYAGER GROUP

Organizacja Numer KRS
1
POLSERVICE SP. Z O.O.
0000889394
2
SERWISY JÓZEF SKRZYPA SP. K.
0000493637
3
VIVA INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000411844
4
INTER CARS FLEET SERVICES SP. Z O.O.
0000803000
5
DECAR SP. Z O.O.
0000095082
6
REMO-CAR SP. Z O.O.
0000028426
7
CHYLIŃSCY SP. Z O.O.
0000129964
8
ON ROAD TRUCK SERVICES S.A.
0000028810
9
STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER SP. K.
0000716769
10
AB AUTO ADAM BORYSIEWICZ SP. K.
0000963489
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE PODKARPACKIEJ KOMUNIKACJI
0000089601
12
M-SPORT POLAND SP. Z O.O.
0000360542
13
ALBOR SP. Z O.O. SP. K.
0000746747
14
KIELECKIE AUTOBUSY SPÓŁKA PRACOWNICZA SP. Z O.O.
0000291952
15
FRIGIPOL SP. Z O.O.
0000116550
16
GIBAS SERVICE CENTER SP. Z O.O.
0000720873
17
AUTO MIRAS AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY SP. Z O.O.
0000297517
18
BBB INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.
0001034794
19
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SP. Z O.O.
0000082151
20
PETER RENZ SP. Z O.O.
0000124599
21
LANDI RENZO POLSKA SP. Z O.O.
0000083344
22
CLS GEZET GŁUCHY SP. J.
0000880486
23
BASF COATINGS SERVICES SP. Z O.O.
0000116294
24
WW WANICKI SP. Z O.O.
0000214811
25
DIESELTECHNIKA SP. Z O.O.
0000412288
26
AB AUTO ADAM BORYSIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000269413
27
AUTOMET GROUP SP. J.
0000876058
28
GALAAUTO SP. Z O.O.
0000188133
29
TIRMET SP. Z O.O.
0001015614
30
DELTAOILS - PLUS P.S.A.
0000944298