Organizacja "madur polska" osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -220 162 zł.
Zysk netto wyniósł 220 162 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 5 255 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 162 zł w 2023 roku.
• 409 745 zł w 2022 roku.
• 302 474 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "madur polska" wynosi 7 460 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 201 621 zł a 21 829 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 460 511 zł w 2023 roku.
• 8 350 325 zł w 2022 roku.
• 8 298 890 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "madur polska" wyniosła 6 053 180 zł.
a
ktywa trwałe to 1 529 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 523 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 053 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 457 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 053 180 zł w 2023 roku.
• 5 754 769 zł w 2022 roku.
• 4 912 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "madur polska" wyniosły 595 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 053 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 813 zł w 2023 roku
• 517 564 zł w 2022 roku
• 132 725 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 231 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 704 zł w 2023 roku
• 25 952 zł w 2022 roku
• 11 865 zł w 2021 roku
Organizacja "madur polska" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on NaN%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duracz Marek
posiada 252 udziałów, które stanowią 80% firmy.