"IPT" MAŁGORZATA KAPALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000191493 NIP
9291374246 REGON
970572410

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
612 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,3 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
RZEMIEŚLNICZA, 16B
Kod pocztowy
65-823
Rejestracja
2004-02-02
Rozpoczęcie działalności
1996-08-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.
Branże
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM EDUKACJA PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "ipt" małgorzata kapalska osiągnęła 10 725 381 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 725 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 112 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 612 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 011 019 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 725 381 zł w 2024 roku.
• 9 924 565 zł w 2023 roku.
• 8 637 138 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 224 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 445 zł w 2024 roku.
• 510 112 zł w 2023 roku.
• 238 295 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "ipt" małgorzata kapalska wynosi 757 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "ipt" małgorzata kapalska wynosi 994 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 757 121 zł w 2024 roku.
• 640 423 zł w 2023 roku.
• 329 684 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 793 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 993 805 zł w 2024 roku.
• 861 295 zł w 2023 roku.
• 554 961 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "ipt" małgorzata kapalska wynosi 11 324 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 724 794 zł a 26 813 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -560 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 324 828 zł w 2024 roku.
• 10 161 352 zł w 2023 roku.
• 9 160 540 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ipt" małgorzata kapalska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 559 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "ipt" małgorzata kapalska wyniosły 9 968 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -803 567 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 559 031 zł w 2024 roku
• 5 968 524 zł w 2023 roku
• 4 178 072 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "ipt" małgorzata kapalska wyniosła 3 499 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 592 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 907 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 499 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 299 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 200 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -235 807 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 499 851 zł w 2024 roku.
• 3 050 941 zł w 2023 roku.
• 4 397 707 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "ipt" małgorzata kapalska wyniosły 1 200 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 499 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 731 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 200 125 zł w 2024 roku
• 1 044 906 zł w 2023 roku
• 1 132 013 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "ipt" małgorzata kapalska wykazała przychody na poziomie 10 725 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 757 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 144 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 676 zł w 2024 roku
• 130 182 zł w 2023 roku
• 91 362 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "ipt" małgorzata kapalska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "IPT" MAŁGORZATA KAPALSKA

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŁUDNIE II" SP. Z O.O.
0000050371
2
HOSPITAL SYSTEM SP. Z O.O.
0000398239
3
ANDER-CLEAN SP. Z O.O.
0000764444
4
RETERMOZANEX HOLDING SP. Z O.O.
0000040999
5
AB OVO OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000679944
6
OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
0000075599
7
GEMINA SP. Z O.O.
0000194586
8
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONTRAKT" ZAKŁAD PRACY
0000062692
9
HUTNIK-USŁUGI SP. Z O.O.
0000015935
10
ŁAD-KOMPLEX SP. Z O.O.
0000708347
11
INWENCJA SP. Z O.O.
0000961371
12
PROBET PRO SP. Z O.O.
0000324555
13
SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.
0000223419
14
HS CLEANING SP. Z O.O.
0000554341
15
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE REMOBUD SP. Z O.O.
0000022520
16
DAKO SERVICES SP. Z O.O.
0000178730
17
EURO-KONTRAKT EU SP. Z O.O.
0000854247
18
FLORENCE SERVICE SP. Z O.O.
0000820229
19
''CLEANER'' SP. Z O.O. SP. J.
0000898018
20
SUPERSPECJALISTA RAMS SP. K.
0000462962
21
MEGAN CLEANING SP. Z O.O.
0001069533
22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POLERS" A.KACZMAREK
0000084754
23
KDS SP. Z O.O.
0000178658
24
GŐTZ-GEBÄUDESERVICE SP. Z O.O.
0000910022
25
EKO-RAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000358170
26
STO-ZAP SP. Z O.O.
0000023545
27
AMP SP. Z O.O.
0000074386
28
SITON SP. Z O.O. SP. K.
0000750836
29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAL-PAP" SP. Z O.O.
0000326017
30
JANTAR 3 SP. Z O.O.
0000037430