Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PETRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190478 NIP
8133073309 REGON
690686371

Podsumowanie

aktywa

309 tys.

przychód

35 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

248 tys.

Branża główna: Produkcja gazów technicznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

WETLIŃSKA, 3A

Kod pocztowy

35-082

Rejestracja

2004-02-16

Rozpoczęcie działalności

1999-12-08

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja gazów technicznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Transport drogowy towarów Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro-res osiągnęła 34 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 99 316 zł.

Strata netto wyniosła 64 458 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -62 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 857 zł w 2023 roku.
• 74 347 zł w 2022 roku.
• 97 819 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 458 zł w 2023 roku.
• -82 767 zł w 2022 roku.
• -40 342 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

407827.48

2346.48

397012.63

4180.73

262294.63

-40694.36

62293.32

-56609.8

97819.26

-40341.5

74347.42

-82766.83

34857.34

-64458.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro-res wynosi 248 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 200 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 238 zł w 2023 roku.
• 296 166 zł w 2022 roku.
• 342 070 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23464.8

627970.71

1849065.6

41807.3

631233.35

1865788.52

494177.66

1703011.08

318386.11

1476571.88

342070.07

1476571.88

296166.05

1315205.88

248238.23

1200000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-res wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro-res wyniosła 309 315 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 281 zł.

ktywa obrotowe to 181 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 315 zł.

apitał (fundusz) własny to 300 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9315 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 315 zł w 2023 roku.
• 340 883 zł w 2022 roku.
• 373 975 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

476039.03

476832.52

434051.45

416405.78

373974.9

340882.56

309314.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -185%.

Marża netto wyniosła -185%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0049

0.0051

0.0058

0.0088

0.009

0.0106

0.0105

-0.0938

-0.0956

-0.1236

-0.1551

-0.1359

-0.1534

-1.2753

-0.9088

-0.1079

-0.1093

-0.951

-0.4124

-0.2428

-0.2517

-1.1133

-1.1132

-0.2084

-0.2149

-1.8492

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro-res wyniosły 9315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9315 zł w 2023 roku
• 12 081 zł w 2022 roku
• 4832 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

476039.03

13772.63

0.0289

476832.52

10385.39

0.0218

434051.45

8298.68

0.0191

416405.78

47262.81

0.1135

373974.9

4831.93

0.0129

340882.56

12081.09

0.0354

309314.55

9314.55

0.0301

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro-res wykazała przychody na poziomie 34 857 zł.

Organizacja zarobiła -64 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja gazów technicznych" (20.11.Z)

dane za rok

Organizacja Petro-res wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja gazów technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.307692307692308

0.354838709677419

0.523076923076923

0.116666666666667

0.150943396226415

0.16

0.262295081967213

0.233333333333333

0.314285714285714

0.238805970149254

0.257142857142857

0.140625

0.192982456140351

0.163636363636364

0.276923076923077

0.234375

0.09375

0.508474576271186

0.515625

0.145161290322581

0.150943396226415

0.188679245283019

0.129032258064516

0.0923076923076923

0.483333333333333

0.538461538461538

0.333333333333333

0.163265306122449

0.0555555555555556

0.114754098360656

0.1

0.108108108108108

0.52112676056338

0.527027027027027

0.123076923076923

0.25

0.0256410256410256

0.136363636363636

0.107692307692308

0.0882352941176471

0.476923076923077

0.485294117647059

0.169491525423729

0.2

0.125

0.116666666666667

0.0677966101694915

0.127272727272727

0.245283018867925

0.290909090909091

0.0754716981132075

0.130434782608696

0.119047619047619

0.203703703703704

0.150943396226415

Powiązania

G ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2005

G Robert

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

16.02.2004

15.11.2005

G Robert

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

16.02.2004

15.11.2005

G Marek

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

16.02.2004

15.11.2005

N Marek

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

16.02.2004

G Robert

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

16.02.2004

15.11.2005

G Marek

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Gajewski Robert posiada 290 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2005 jest Gajewski Robert kontrolujący 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2004 do 15.11.2005:
• Gajewski Robert (33% udziałów)
• Gajewski Marek (33% udziałów)
• Nagnajewcz Marek (33% udziałów)

Podobne organizacje do PETRO-RES

	Organizacja	Numer KRS
1	ISOLA SP. Z O.O.	0000661498
2	DEGAS SP. Z O.O.	0000193323
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ALKANA" SP. Z O.O.	0000193325
4	INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH SP. Z O.O.	0000619841
5	VIGOR SP. Z O.O.	0000351620
6	HOMA HOLISTICS SP. Z O.O.	0000728651
7	HYNFRA P.S.A.	0000966653
8	QULTIVO SP. Z O.O.	0000829982
9	J2 SP. Z O.O.	0000382679
10	BIOMEDAQUA SP. Z O.O.	0000844130
11	CHEMIPRODUKT SP. Z O.O.	0000503904
12	WBOXY SP. Z O.O.	0000790526
13	T&O LABSYSTEMS SP. Z O.O.	0000870537
14	ECO-STAB SP. Z O.O.	0000411882
15	"SALMOZ"SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000417587
16	NEOTHERM HN SP. Z O.O. SP. K.	0000663395
17	BIOSPHERTIA SP. Z O.O.	0000356689
18	M.J.S. PROBIOVITALIA SP. Z O.O.	0000999951
19	4M ASSETS SP. Z O.O.	0000674461
20	MONOLIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000341803
21	SIMON SP. Z O.O.	0000877697
22	HUMICAGROPOL SP. Z O.O.	0000717980
23	MABAPLAST ROTO SP. Z O.O.	0000755765
24	GORIMEX SP. Z O.O.	0000186129
25	4 M SP. Z O.O.	0000249348
26	"TERMICO" SP. Z O.O. Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO	0000188395
27	MT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000464378
28	GOLAB S.A.	0000321447
29	FX CARBONELEMENTS SP. Z O.O.	0000604312
30	ASHEM SP. Z O.O.	0000595678

PETRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190478 NIP 8133073309 REGON 690686371

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gazów technicznych" (20.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO-RES

PETRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190478 NIP
8133073309 REGON
690686371