Organizacja Minos osiągnęła 80 147 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 147 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 060 622 zł.
Zysk netto wyniósł 86 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 843 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 147 160 zł w 2023 roku.
• 58 984 185 zł w 2022 roku.
• 59 407 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 538 zł w 2023 roku.
• 103 866 zł w 2022 roku.
• 273 477 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minos wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Minos wynosi 131 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 117 zł w
2023 roku.
• 133 564 zł w
2022 roku.
• 338 829 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 166 zł w
2023 roku.
• 165 187 zł w
2022 roku.
• 369 549 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minos wynosi 58 423 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 384 zł a 200 367 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 423 509 zł w 2023 roku.
• 44 397 167 zł w 2022 roku.
• 45 484 999 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 039
zł.
Koszty operacyjne Minos wyniosły 80 040 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 039 zł w 2023 roku
• 498 265 zł w 2022 roku
• 458 834 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minos wyniosła 6 216 404 zł.
a
ktywa trwałe to 101 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 114 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 216 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 194 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 851 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -519 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 216 404 zł w 2023 roku.
• 6 237 872 zł w 2022 roku.
• 6 399 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minos wyniosły 21 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 216 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 851 zł w 2023 roku
• 25 990 zł w 2022 roku
• 17 968 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minos wykazała przychody na poziomie 80 147 160 zł.
Organizacja zarobiła 107 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 577 zł w 2023 roku
• 24 996 zł w 2022 roku
• 65 214 zł w 2021 roku