Organizacja Gamex daniel cieślak osiągnęła 54 112 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 858 478 zł. Pozostałe przychody to 253 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 085 856 zł.
Zysk netto wyniósł 1 772 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 059 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 112 315 zł w 2024 roku.
• 67 349 433 zł w 2023 roku.
• 63 897 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 772 621 zł w 2024 roku.
• 4 338 023 zł w 2023 roku.
• 2 825 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamex daniel cieślak wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Gamex daniel cieślak wynosi 2,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 889 329 zł w
2024 roku.
• 4 662 047 zł w
2023 roku.
• 2 345 870 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
155 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 032 704 zł w
2024 roku.
• 4 867 419 zł w
2023 roku.
• 2 765 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamex daniel cieślak wynosi 45 148 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 982 825 zł a 135 280 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 456 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 148 187 zł w 2024 roku.
• 63 711 670 zł w 2023 roku.
• 57 221 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamex daniel cieślak wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 832 587
zł.
Koszty operacyjne Gamex daniel cieślak wyniosły 51 969 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 832 587 zł w 2024 roku
• 2 952 082 zł w 2023 roku
• 2 245 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamex daniel cieślak wyniosła 7 911 237 zł.
a
ktywa trwałe to 1 622 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 288 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 911 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 643 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 267 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 911 237 zł w 2024 roku.
• 8 707 584 zł w 2023 roku.
• 8 229 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamex daniel cieślak wyniosły 5 267 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 911 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 267 471 zł w 2024 roku
• 6 760 978 zł w 2023 roku
• 3 803 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamex daniel cieślak wykazała przychody na poziomie 54 112 315 zł.
Organizacja zarobiła 1 772 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 772 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku