Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GAMEX DANIEL CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007205 NIP
6180031257 REGON
250432869

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

67,4 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

63,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZEKANÓW

Adres

KRAŃCOWA, 30

Kod pocztowy

63-410

Rejestracja

2001-05-11

Rozpoczęcie działalności

1994-03-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gamex daniel cieślak osiągnęła 67 349 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 019 934 zł. Pozostałe przychody to 329 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 681 910 zł.

Zysk netto wyniósł 4 338 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 942 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 349 433 zł w 2023 roku.
• 63 897 775 zł w 2022 roku.
• 52 956 839 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 630 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 338 023 zł w 2023 roku.
• 2 825 943 zł w 2022 roku.
• 2 334 566 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25695814.87

552687.81

27384571.87

1246173.98

35634372.79

556219.35

50764072.67

2348567.74

52956839.49

2334565.5

63897774.93

2825942.7

67349433.25

4338023.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gamex daniel cieślak wynosi 63 711 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 459 954 zł a 168 373 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 125 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 711 670 zł w 2023 roku.
• 57 221 744 zł w 2022 roku.
• 47 593 746 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1614515.86

20955810.34

64239537.18

2134630.48

25375707.65

68461429.67

1617164.51

27598290.44

89085931.97

2961425.8

46198411.88

126910181.68

2950924.12

47593745.79

132392098.73

3319457.03

57221744.44

159744437.32

1459954.16

63711670

168373583.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamex daniel cieślak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gamex daniel cieślak wyniosła 8 707 584 zł.

ktywa trwałe to 1 662 704 zł.

ktywa obrotowe to 7 044 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 707 584 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 946 606 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 760 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 707 584 zł w 2023 roku.
• 8 229 359 zł w 2022 roku.
• 6 660 993 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6920458.88

5657483.87

6894002.47

8064593.68

6660993.14

8229359.29

8707583.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 223%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0799

0.2567

0.0224

0.0215

0.2203

0.4378

0.0465

0.0455

0.0807

0.258

0.0153

0.0156

0.2912

0.5948

0.0515

0.0463

0.3505

0.5933

0.044

0.0441

0.3434

0.6385

0.0372

0.0442

0.4982

2.2285

0.0696

0.0644

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gamex daniel cieślak wyniosły 6 760 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 707 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 760 978 zł w 2023 roku
• 3 803 417 zł w 2022 roku
• 2 726 428 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6920458.88

4767771.07

0.6889

5657483.87

2811309.89

0.4969

6894002.47

4737783.12

0.6872

8064593.68

4116025.94

0.5104

6660993.14

2726427.64

0.4093

8229359.29

3803416.59

0.4622

8707583.67

6760978.13

0.7764

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gamex daniel cieślak wykazała przychody na poziomie 67 349 433 zł.

Organizacja zarobiła 4 338 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 338 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Gamex daniel cieślak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.903448275862069

0.869644484958979

0.74504737295435

0.448742746615087

0.705454545454545

0.619718309859155

0.805157593123209

0.711370262390671

0.942745098039216

0.888333333333333

0.734117647058824

0.321917808219178

0.784823284823285

0.742919389978213

0.900931414055885

0.764199655765921

0.88855193328279

0.91336032388664

0.76497346474602

0.461407972858355

0.588842975206612

0.521691973969631

0.769230769230769

0.676844783715013

0.965568862275449

0.93259318001586

0.787584143605086

0.343417825020442

0.756650246305419

0.75

0.908502024291498

0.817133443163097

0.951130561633844

0.933384379785605

0.7563822027717

0.304878048780488

0.7

0.663551401869159

0.937299035369775

0.813517915309446

0.958119030124908

0.935334872979215

0.772961058045555

0.32260659694288

0.741935483870968

0.652663934426229

0.932907348242812

0.851612903225806

0.966816143497758

0.9182156133829

0.753584229390681

0.601663585951941

0.814655172413793

0.797752808988764

0.956642066420664

0.977695167286245

Powiązania

GAMEX DANIEL CIEŚLAK - powstanie organizacji

C DANIEL - reprezentacja, wspólnik

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.05.2001

Gamex Daniel Cieślak

Organizacja

wspólnik

11.05.2001

C Daniel

Luty 1964

Osoba

wspólnik

11.05.2001

G Piotr

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

11.05.2001

01.06.2023

S Jerzy

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

11.05.2001

S Henryk

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

11.05.2001

C Daniel

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

11.05.2001

G Piotr

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

11.05.2001

01.06.2023

S Jerzy

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

11.05.2001

S Henryk

Lipiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GAMEX DANIEL CIEŚLAK

	Organizacja	Numer KRS
1	KAROLEX KRAUZA SP. J.	0000876558
2	"TESSA" B.PUSZCZEWICZ SP. J.	0000039280
3	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O. SP. K.	0000392961
4	BADYL PARTNER DAWIEC, MIŚKOWIEC SP. J.	0000516233
5	BEBSI SP. Z O.O.	0000923053
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK	0000074707
7	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ SP. Z O.O.	0000306333
8	RAFOOD SP. Z O.O.	0000422090
9	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "POLSKA PAPRYKA"	0000311616
10	PROMINEX SP. Z O.O.	0000077506
11	FIGIEL TRADE SZYMON FIGIEL SP. K.	0000753971
12	RUCOLA SP. Z O.O.	0000356344
13	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW DLA	0000187417
14	FRULAND SP. Z O.O.	0000712705
15	FRUIT - EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000736365
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLECH" SP. Z O.O.	0000173436
17	ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI, M.KARKUT I WSPÓLNICY	0000228707
18	DAPS SP. Z O.O.	0000036100
19	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "STRYJNO - SAD"	0000125255
20	AVENIR SP. Z O.O.	0000695059
21	BODEX S.A.	0000902224
22	KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.	0000725068
23	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
24	SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0000557382
25	AGRO QUEENS SP. Z O.O.	0000624149
26	FIMINSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000440090
27	LA-SAD SP. Z O.O.	0000352485
28	WILGA FRUIT SP. Z O.O.	0000161398
29	TROPIKA SP. Z O.O.	0000710513
30	BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000248226

GAMEX DANIEL CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007205 NIP 6180031257 REGON 250432869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAMEX DANIEL CIEŚLAK

GAMEX DANIEL CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007205 NIP
6180031257 REGON
250432869