Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" osiągnęła 842 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 841 826 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 672 766 zł.
Zysk netto wyniósł 169 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 009 zł w 2023 roku.
• 570 809 zł w 2022 roku.
• 310 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 060 zł w 2023 roku.
• -29 623 zł w 2022 roku.
• -1791 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wynosi 370 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 188 736 zł w
2023 roku.
• -27 117 zł w
2022 roku.
• 277 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 284 zł w
2023 roku.
• 152 971 zł w
2022 roku.
• 150 669 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wynosi 2 071 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
833 739 zł a 4 446 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 071 318 zł w 2023 roku.
• 1 087 484 zł w 2022 roku.
• 935 991 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wyniosły 653 090
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wyniosła 1 271 253 zł.
a
ktywa trwałe to 387 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 883 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 271 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 111 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 271 253 zł w 2023 roku.
• 946 275 zł w 2022 roku.
• 974 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wyniosły 159 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 271 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 601 zł w 2023 roku
• 3683 zł w 2022 roku
• 2576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wykazała przychody na poziomie 842 009 zł.
Organizacja zarobiła 184 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 817 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "bipol" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.