ESOP - SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000185417

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DYWITY

Adres

SPORTOWA, 3

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

1995-01-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.esop.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Ochrona przeciwpożarowa Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Realizacja systemów przeciwpożarowych i alarmowych
Dostawa oraz montaż urządzeń zabezpieczających
Doradztwo techniczne i projektowanie rozwiązań
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Obsługa różnorodnych obiektów: szpitale, hotele, przemysł

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esop - serwis osiągnęła 2 168 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 134 983 zł. Pozostałe przychody to 33 779 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 014 117 zł.

Zysk netto wyniósł 120 866 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 168 762 zł w 2023 roku.
• 1 862 011 zł w 2022 roku.
• 1 604 748 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 866 zł w 2023 roku.
• 92 037 zł w 2022 roku.
• 49 986 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1719638.44

240846.78

1613781.78

194842.43

1878858.97

286326.06

1849774.87

23965.67

1604747.61

49985.8

1862010.69

92037.19

2168762.36

120865.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esop - serwis wynosi 2 636 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 707 388 zł a 5 421 906 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 636 692 zł w 2023 roku.
• 2 332 745 zł w 2022 roku.
• 1 924 003 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

585813.16

2695625.9

4299096.1

626944.98

2482169.22

4034454.45

766689.52

3164566.41

4697147.42

239656.7

1963709.7

4624437.18

499858

1924003.07

4011869.03

723256.02

2332745.24

4655026.72

707387.98

2636691.95

5421905.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esop - serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 267 zł.

Koszty operacyjne Esop - serwis wyniosły 2 028 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 267 zł w 2023 roku
• 408 787 zł w 2022 roku
• 385 715 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esop - serwis wyniosła 1 377 767 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 339 967 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 377 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 943 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 377 767 zł w 2023 roku.
• 1 312 205 zł w 2022 roku.
• 1 060 121 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1083264.95

1194443.9

1179173.77

1206370.27

1060121.03

1312205.27

1377767.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2223

0.3083

0.1631

0.1401

0.1631

0.2331

0.1414

0.1207

0.2428

0.2801

0.1655

0.1524

0.0199

0.0283

-0.011

0.013

0.0472

0.0573

-0.0098

0.0311

0.0701

0.0954

0.0549

0.0494

0.0877

0.1281

0.05

0.0557

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esop - serwis wyniosły 434 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 377 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 583 zł w 2023 roku
• 347 864 zł w 2022 roku
• 187 817 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1083264.95

302180.74

0.279

1194443.9

358517.26

0.3002

1179173.77

156921.07

0.1331

1206370.27

360151.9

0.2985

1060121.03

187816.86

0.1772

1312205.27

347863.91

0.2651

1377767.03

434583.06

0.3154

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esop - serwis wykazała przychody na poziomie 2 168 762 zł.

Organizacja zarobiła 135 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 866 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 314 zł w 2023 roku
• 11 499 zł w 2022 roku
• 267 zł w 2021 roku

Wartość

42741.15

34956

30345

12711

267

11499

14314

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Esop - serwis wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.833976833976834

0.626506024096386

0.644787644787645

0.362869198312236

0.756476683937824

0.75

0.810924369747899

0.70042194092827

0.802575107296137

0.823728813559322

0.637992831541219

0.671186440677966

0.417293233082707

0.745283018867924

0.751243781094527

0.764925373134328

0.669172932330827

0.8

0.830246913580247

0.674267100977199

0.688271604938272

0.26978417266187

0.717391304347826

0.692660550458716

0.764285714285714

0.634408602150538

0.816949152542373

0.575221238938053

0.658307210031348

0.690265486725664

0.37012987012987

0.408560311284047

0.301255230125523

0.508090614886731

0.423948220064725

0.75796178343949

0.607843137254902

0.648093841642229

0.666666666666667

0.282131661442006

0.448148148148148

0.281853281853282

0.515625

0.4

0.503012048192771

0.61624649859944

0.633720930232558

0.677871148459384

0.327217125382263

0.450704225352113

0.427536231884058

0.490853658536585

0.365853658536585

0.649700598802395

0.58957654723127

0.600671140939597

0.641693811074919

0.416666666666667

0.453531598513011

0.383720930232558

0.483333333333333

0.381270903010033

0.597222222222222

Powiązania

J ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

J HENRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2004

J Henryk

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

14.01.2004

J Zdzisław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

J Zdzisław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

J Henryk

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Jacyszyn Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jacyszyn Zdzisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ESOP - SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	AMS POLSKA SP. Z O.O.	0000143959
2	ETEST SP. Z O.O.	0000346848
3	LAFAYETTE VALIDATION SP. Z O.O.	0000042568
4	ENERLINK SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000777074
5	MARGODOORS SP. Z O.O.	0000848786
6	EL-MA-TECH SP. Z O.O.	0000707263
7	JTC COMPANY SP. Z O.O.	0000731257
8	BUSINESS POWER SP. Z O.O.	0000291310
9	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. Z O.O.	0000033054
10	ELECTRICAL MARINE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000728838
11	ELEKTRIN SP. Z O.O.	0000936377
12	VENBUD SP. Z O.O.	0000893353
13	VENTARS SP. Z O.O.	0000156417
14	FUMOCO POLAND SP. Z O.O.	0000823858
15	CARBO OPA SP. Z O.O.	0000769212
16	GLOBAL ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000834229
17	SZKLARMONT SP. Z O.O.	0000511581
18	REMONT SYSTEM SP. Z O.O.	0000473525
19	VOLT SERWIS SP. Z O.O.	0000892331
20	PUCZPOL FIRMA INŻYNIERSKO - HANDLOWA SP. Z O.O.	0000207546
21	JUTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000892692
22	ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000205444
23	TRAFO-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000763006
24	ERGO24 SP. Z O.O.	0000319653
25	PAN ROBOT SP. Z O.O.	0000817584
26	MILBORBUD SP. Z O.O.	0000924937
27	ZAKŁADY TECHNIKI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	0000114174
28	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ KOLZBYT SP. Z O.O.	0000169475
29	XY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000883652
30	FOCUS SERVICE & MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000372519

ESOP - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185417 NIP 7391015617 REGON 510288710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESOP - SERWIS

ESOP - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185417 NIP
7391015617 REGON
510288710