Organizacja Doma services osiągnęła 296 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 267 709 zł.
Zysk netto wyniósł 29 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 877 zł w 2023 roku.
• 244 976 zł w 2022 roku.
• 287 006 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 167 zł w 2023 roku.
• 28 665 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doma services wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Doma services wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 160 zł w
2023 roku.
• 28 668 zł w
2022 roku.
• 106 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 160 zł w
2023 roku.
• 28 668 zł w
2022 roku.
• 106 057 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doma services wynosi 440 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 652 zł a 742 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 239 zł w 2023 roku.
• 381 755 zł w 2022 roku.
• 273 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doma services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 289
zł.
Koszty operacyjne Doma services wyniosły 264 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 289 zł w 2023 roku
• 181 612 zł w 2022 roku
• 155 354 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doma services wyniosła 264 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 371 zł w 2023 roku.
• 202 941 zł w 2022 roku.
• 230 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doma services wyniosły 96 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 835 zł w 2023 roku
• 64 572 zł w 2022 roku
• 120 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doma services wykazała przychody na poziomie 296 877 zł.
Organizacja zarobiła 32 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku