Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAZURSKIE GRZYBKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182939 NIP
7451673791 REGON
511335771

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

23,1 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JEDWABNO

Adres

1 MAJA, 35A

Kod pocztowy

12-122

Rejestracja

2003-12-16

Rozpoczęcie działalności

2000-12-19

Kapitał zakładowy

1667000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wytwarzanie energii elektrycznej Transport drogowy towarów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie paliw gazowych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazurskie grzybki osiągnęła 23 071 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 972 855 zł. Pozostałe przychody to 98 967 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 820 387 zł.

Zysk netto wyniósł 152 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 889 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 071 822 zł w 2023 roku.
• 19 811 928 zł w 2022 roku.
• 17 947 004 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 468 zł w 2023 roku.
• 68 877 zł w 2022 roku.
• 492 225 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17733022.11

389550.4

16156964.84

428990.95

15819215.42

250124.51

16692123.28

-29961.17

17947004.45

492225.13

19811927.53

68877.22

23071821.7

152467.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazurskie grzybki wynosi 19 474 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 524 676 zł a 57 679 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 474 019 zł w 2023 roku.
• 16 852 045 zł w 2022 roku.
• 17 250 496 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2463067.17

15843283.51

44332555.27

2784810.38

15272084.08

40392412.1

2501245.1

14516869.77

39548038.55

14075839.42

41730308.2

3316926.08

17250496.24

44867511.13

688772.2

16852044.56

49529818.83

1524675.7

19474019.42

57679554.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurskie grzybki wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazurskie grzybki wyniosła 9 386 073 zł.

ktywa trwałe to 6 057 104 zł.

ktywa obrotowe to 3 328 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 386 073 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 643 913 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 742 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 386 073 zł w 2023 roku.
• 11 042 713 zł w 2022 roku.
• 9 845 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4110756.41

5719544.45

9469827.1

10022898.29

9845844.38

11042713.44

9386072.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0948

0.1186

0.028

0.022

0.075

0.1155

0.0331

0.0266

0.0264

0.0632

0.0192

0.0158

-0.003

-0.0076

0.0099

-0.0018

0.05

0.1113

0.0349

0.0274

0.0062

0.0153

0.0123

0.0035

0.0162

0.0328

0.0112

0.0066

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazurskie grzybki wyniosły 4 742 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 386 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 742 160 zł w 2023 roku
• 6 551 268 zł w 2022 roku
• 5 423 276 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4110756.41

826666.85

0.2011

5719544.45

2006463.94

0.3508

9469827.1

5509522.95

0.5818

10022898.29

6092555.31

0.6079

9845844.38

5423276.27

0.5508

11042713.44

6551268.11

0.5933

9386072.64

4742159.74

0.5052

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazurskie grzybki wykazała przychody na poziomie 23 071 822 zł.

Organizacja zarobiła 202 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 676 zł w 2023 roku
• 53 189 zł w 2022 roku
• 44 241 zł w 2021 roku

Wartość

92761

98969

71408

16971

44241

53189

49676

Wyniki na tle rynku "Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna" (02.30.Z)

dane za rok

Organizacja Mazurskie grzybki wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 70%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.857142857142857

0.285714285714286

0.333333333333333

0.5

0.571428571428571

0.8

0.9

0.5

0.6

0.75

0.5

0.857142857142857

0.8

0.9

0.4

0.5

0.7

0.4

0.875

0.3

0.9

0.8

0.4

0.444444444444444

0.4

0.3

0.875

0.8

0.888888888888889

0.8

0.444444444444444

0.25

0.666666666666667

0.714285714285714

0.6

0.888888888888889

0.8

0.444444444444444

0.375

0.444444444444444

0.625

0.714285714285714

0.857142857142857

0.571428571428571

0.666666666666667

0.333333333333333

0.571428571428571

0.714285714285714

Powiązania

ENERGIA JEDWABNO - powiązanie zwrotne

F GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

F MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2003

F Grzegorz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

16.12.2003

F Marek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

16.12.2003

F Marek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

16.12.2003

F Grzegorz

Sierpień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

07.01.2019

Energia Jedwabno

Organizacja

Udziałowcy

Fesnak Marek posiada 1679 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.

Fesnak Grzegorz posiada 1655 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Podobne organizacje do MAZURSKIE GRZYBKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NORIS SP. Z O.O. DM SP. K.	0000497884
2	GREEN FLOWERS SP. Z O.O.	0000727608
3	KEWES FLORISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000261185
4	CONSTANS GROUP SP. Z O.O.	0000561992
5	STARE DREWNO SP. Z O.O.	0000473327
6	ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY SP. J.	0000283042
7	SUCCESS SP. Z O.O.	0000304833
8	USŁUGI LEŚNE SOSENKA RUCZEWSKI SP. K.	0000972661
9	USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS	0000579077
10	ANDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000629638
11	ELITELAS SP. Z O.O.	0000853935
12	WI LASY POLSKIE 4 SP. Z O.O.	0000559729
13	GRHZ SP. Z O.O.	0000321248
14	USŁUGI OGRODNICZE ELITELAS SP. Z O.O.	0000853937
15	TREE COMPANY SP. Z O.O.	0000886117
16	PRZEDSIĘBIORSTWO LOTNICZE AEROGRYF SP. Z O.O.	0000189898
17	USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SP. Z O.O.	0000498733
18	PRIME RESOURCES SP. Z O.O.	0000428127
19	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BEATA SKŁODOWSKA, DARIUSZ KACZYŃSKI	0000074450
20	TUINDECO POLSKA SP. Z O.O.	0000825536
21	ANDRZEJ PASZENDA ZUPIL SP. J.	0000435929
22	C-FORST SP. Z O.O.	0000914041
23	MARVAL SP. Z O.O.	0000455572
24	ARPOL SP. Z O.O.	0000922426
25	MIELECKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O.	0000970520
26	AEROGRYF AVIATION SP. Z O.O.	0000190589
27	GEKON PELLET SP. Z O.O.	0000578057
28	BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000391904
29	ZEKOL SP. Z O.O.	0000456968
30	FORST TEAM SZOBER SP. K.	0000996718

MAZURSKIE GRZYBKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182939 NIP 7451673791 REGON 511335771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna" (02.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURSKIE GRZYBKI

MAZURSKIE GRZYBKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182939 NIP
7451673791 REGON
511335771