PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI KOMUNALNYCH "INKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000182714NIP
5420207957REGON
050009380
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" osiągnęła 3 329 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 314 498 zł. Pozostałe przychody to 14 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 069 072 zł.
Zysk netto wyniósł 245 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 329 307 zł w 2023 roku.
• 2 113 068 zł w 2022 roku.
• 2 671 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 426 zł w 2023 roku.
• 25 491 zł w 2022 roku.
• 215 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wynosi 346 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 343 zł w
2023 roku.
• 29 765 zł w
2022 roku.
• 238 341 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 346 158 zł w
2023 roku.
• 90 948 zł w
2022 roku.
• 299 255 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wynosi 6 224 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 454 265 zł a 16 124 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 224 554 zł w 2023 roku.
• 4 349 917 zł w 2022 roku.
• 5 538 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 513 786
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wyniosły 3 043 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 513 786 zł w 2023 roku
• 1 227 148 zł w 2022 roku
• 1 268 483 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wyniosła 4 399 702 zł.
a
ktywa trwałe to 3 219 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 180 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 399 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 031 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 399 702 zł w 2023 roku.
• 4 006 947 zł w 2022 roku.
• 4 095 226 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wyniosły 368 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 399 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 622 zł w 2023 roku
• 221 293 zł w 2022 roku
• 235 064 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wykazała przychody na poziomie 3 329 307 zł.
Organizacja zarobiła 275 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 720 zł w 2023 roku
• 4078 zł w 2022 roku
• 23 048 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji komunalnych "inkom" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Największym udziałowcem od 31.12.2015 jest
Jasielczuk Waldemar
kontrolujący 33% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2006 do 31.12.2015
był Jasielczuk Waldemar
kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2004 do 18.10.2006:
• Jasielczuk Waldemar (10% udziałów)
• Popławski Kazimierz (10% udziałów)
• Uściłko Stanisław (10% udziałów)
• Michalczuk Piotr (10% udziałów)
• Sieczka Henryk (10% udziałów)
• Młodzianowski Jerzy (10% udziałów)
• Klepacki Zygmunt (10% udziałów)
• Ojdana Jacek (10% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI KOMUNALNYCH "INKOM"