Organizacja Protektorzy osiągnęła 85 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 157 zł. Pozostałe przychody to 33 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 814 zł.
Zysk netto wyniósł 31 343 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 017 zł w 2018 roku.
• 267 263 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 343 zł w 2018 roku.
• 61 653 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protektorzy wynosi 413 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 525 zł a 1 233 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 323 zł w 2018 roku.
• 636 313 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protektorzy wyniosła 1 016 027 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 610 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 707 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 027 zł w 2018 roku.
• 992 035 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 684.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protektorzy wyniosły 707 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 707 660 zł w 2018 roku
• 710 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2018 roku
• 72% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protektorzy wykazała przychody na poziomie 85 017 zł.
Organizacja zarobiła 36 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5086 zł w 2018 roku
• 12 261 zł w 2017 roku
Organizacja Protektorzy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pasquale Agnes
posiada 488 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Nosow Norbert
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2019 jest
Pasquale Agnes
kontrolujący 33% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2017 do 14.05.2019
była Siwek Honorata
kontrolująca 67% udziałów.
W okresie od 11.10.2016 do 27.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Siwek Honorata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.