Organizacja Top-plast osiągnęła 92 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 92 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 529 zł.
Strata netto wyniosła 47 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 975 zł w 2023 roku.
• 88 227 zł w 2022 roku.
• 296 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 529 zł w 2023 roku.
• -62 193 zł w 2022 roku.
• 119 850 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-plast wynosi 61 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 232 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 984 zł w 2023 roku.
• 58 818 zł w 2022 roku.
• 708 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-plast wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Top-plast wyniosły 82 985
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-plast wyniosła 15 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -89 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 514 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 609 zł w 2023 roku.
• 157 254 zł w 2022 roku.
• 200 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -304%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-plast wyniosły 105 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 676%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 514 zł w 2023 roku
• 178 257 zł w 2022 roku
• 158 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 676% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-plast wykazała przychody na poziomie 92 975 zł.
Organizacja zarobiła -47 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 441 zł w 2021 roku
Organizacja Top-plast wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Petermuss Tom
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest
Petermuss Tom
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2006 do 21.02.2022
był Petermuss Tom
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 04.12.2003 do 06.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Pefermuss Tom. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.