Organizacja Gastropoland osiągnęła 10 160 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 091 663 zł. Pozostałe przychody to 69 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 530 211 zł.
Zysk netto wyniósł 561 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 160 863 zł w 2023 roku.
• 10 610 993 zł w 2022 roku.
• 12 420 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 453 zł w 2023 roku.
• 713 270 zł w 2022 roku.
• 587 871 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gastropoland wynosi 849 tys. zł.
EBITDA Gastropoland wynosi 863 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 849 263 zł w
2023 roku.
• 860 826 zł w
2022 roku.
• 648 905 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 863 116 zł w
2023 roku.
• 875 283 zł w
2022 roku.
• 676 695 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gastropoland wynosi 10 073 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 054 022 zł a 25 402 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 073 740 zł w 2023 roku.
• 10 801 490 zł w 2022 roku.
• 11 294 421 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gastropoland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 535 118
zł.
Koszty operacyjne Gastropoland wyniosły 9 242 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 535 118 zł w 2023 roku
• 408 459 zł w 2022 roku
• 599 072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gastropoland wyniosła 4 571 016 zł.
a
ktywa trwałe to 1 743 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 827 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 571 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 405 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 165 654 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 571 016 zł w 2023 roku.
• 3 795 453 zł w 2022 roku.
• 5 286 516 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gastropoland wyniosły 3 165 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 571 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 165 654 zł w 2023 roku
• 2 629 565 zł w 2022 roku
• 4 403 108 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gastropoland wykazała przychody na poziomie 10 160 863 zł.
Organizacja zarobiła 703 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 726 zł w 2023 roku
• 175 455 zł w 2022 roku
• 142 911 zł w 2021 roku