JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000180477

Podsumowanie

aktywa

17 mln

przychód

40,6 mln

zysk

904 tys.

wartość firmy

41,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

GLINKI, 144

Kod pocztowy

85-861

Rejestracja

2003-11-20

Rozpoczęcie działalności

1997-02-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jowisz.info.pl/

Email

biuro@jowisz.info.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja cukru Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Importer i dystrybutor dodatków do żywności
Hurtowa sprzedaż cukru białego, trzcinowego, inwertowanego
Usługi magazynowe: konfekcjonowanie, etykietowanie, przepakowywanie
Przeładunki interwencyjne i rozładunek cystern
Posiada certyfikat ISO 22000 zapewniający bezpieczeństwo żywności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jowisz - dodatki do żywności osiągnęła 40 561 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 549 727 zł. Pozostałe przychody to 11 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 645 451 zł.

Zysk netto wyniósł 904 276 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 726 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 561 669 zł w 2023 roku.
• 35 196 743 zł w 2022 roku.
• 29 383 158 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 904 276 zł w 2023 roku.
• 4 393 314 zł w 2022 roku.
• 2 268 252 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

92920342.97

31786.77

40716216.97

-218779.57

30055988.69

145287.1

26127933.93

-1235141.01

29383157.69

2268251.96

35196743.48

4393313.63

40561669.1

904275.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jowisz - dodatki do żywności wynosi 996 tys. zł.

EBITDA Jowisz - dodatki do żywności wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 996 210 zł w 2023 roku.
• 4 425 731 zł w 2022 roku.
• 2 325 119 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 053 491 zł w 2023 roku.
• 4 465 105 zł w 2022 roku.
• 2 360 465 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jowisz - dodatki do żywności wynosi 41 681 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 042 760 zł a 101 404 173 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 483 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 681 714 zł w 2023 roku.
• 51 383 041 zł w 2022 roku.
• 35 325 840 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

317867.7

68580209.17

232300857.43

0

32648263.78

101790542.42

1452871

26200666.39

75139971.73

0

22074261.74

65319834.83

6664060.3

35325839.93

73457894.23

10345290.66

51383040.83

87991858.7

9042759.5

41681714.16

101404172.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jowisz - dodatki do żywności wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 525 135 zł.

Koszty operacyjne Jowisz - dodatki do żywności wyniosły 39 553 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 459 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 525 135 zł w 2023 roku
• 438 282 zł w 2022 roku
• 456 644 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jowisz - dodatki do żywności wyniosła 16 972 909 zł.

a

ktywa trwałe to 2 005 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 967 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 972 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 697 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 274 912 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -604 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 972 909 zł w 2023 roku.
• 17 425 542 zł w 2022 roku.
• 11 688 264 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20597488.53

15998135.28

11410003.04

9482903.28

11688264.37

17425542.16

16972908.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0015

0.0037

0.0097

0.0003

-0.0137

-0.0298

-0.0005

-0.0054

0.0127

0.0195

0.0091

0.0048

-0.1302

-0.199

-0.022

-0.0473

0.1941

0.2553

0.0791

0.0772

0.2521

0.3185

0.1257

0.1248

0.0533

0.0615

0.0246

0.0223

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jowisz - dodatki do żywności wyniosły 2 274 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 972 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 607 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 274 912 zł w 2023 roku
• 3 631 821 zł w 2022 roku
• 2 802 851 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20597488.53

11922599.5

0.5788

15998135.28

8659309.77

0.5413

11410003.04

3967080.11

0.3477

9482903.28

3275384.45

0.3454

11688264.37

2802850.64

0.2398

17425542.16

3631821.28

0.2084

16972908.76

2274911.93

0.134

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jowisz - dodatki do żywności wykazała przychody na poziomie 40 561 669 zł.

Organizacja zarobiła 941 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 904 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 422 zł w 2023 roku
• 18 645 zł w 2022 roku
• 5493 zł w 2021 roku

Wartość

30601

0

50095

0

5493

18645

37422

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Jowisz - dodatki do żywności wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.612535612535613

0.954954954954955

0.931623931623932

0.5

0.279527559055118

0.336099585062241

0.416403785488959

0.335463258785943

0.774193548387097

0.0336787564766839

0.931693989071038

0.914507772020725

0.473239436619718

0.296296296296296

0.289752650176678

0.266106442577031

0.196022727272727

0

0.716883116883117

0.919137466307278

0.875324675324675

0.376404494382022

0.372093023255814

0.339160839160839

0.484593837535014

0.405027932960894

0.832853025936599

0.010840108401084

0.892045454545455

0.850948509485095

0.34971098265896

0.186851211072664

0.186131386861314

0.117816091954023

0.104347826086957

0

0.917525773195876

0.883289124668435

0.868556701030928

0.276967930029155

0.657627118644068

0.623655913978495

0.727536231884058

0.507288629737609

0.581005586592179

0.944303797468354

0.89556135770235

0.888607594936709

0.264044943820225

0.809061488673139

0.780821917808219

0.844011142061281

0.646067415730337

0.681318681318681

0.835820895522388

0.900928792569659

0.874626865671642

0.235474006116208

0.449477351916376

0.436363636363636

0.525835866261398

0.401840490797546

0.699029126213592

Powiązania

ORBITA - inne

Z JACEK - reprezentacja

Z JANUSZEWSKA PAULINA - wspólnik

Z FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2003

04.04.2019

B Zbigniew

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

20.11.2003

01.04.2020

Z Jacek

Luty 1965

Osoba

wspólnik

01.04.2020

Z Filip

Luty 1993

Osoba

wspólnik

01.04.2020

Z Januszewska Paulina

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

20.11.2003

23.07.2018

B Zbigniew

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

20.11.2003

Z Jacek

Luty 1965

Osoba

inne

28.09.2018

"orbita" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.10.2018

Orbita

Organizacja

Udziałowcy

Zbylut Filip posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zbylut Januszewska Paulina posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zbylut Januszewska Paulina (50% udziałów)
• Zbylut Filip (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2019 do 01.04.2020 był Zbylut Jacek kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 20.11.2003 do 04.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Babiński Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000691079
2	ANTICOR SP. Z O.O.	0000145461
3	THT SP. Z O.O.	0000213446
4	MARION SP. Z O.O.	0000140892
5	INDASA POLSKA SP. Z O.O.	0000103410
6	EUROPA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038325
7	PANTA SP. Z O.O.	0000116206
8	ECO - CORN SP. Z O.O.	0000389864
9	ABET LAMINATI POLSKA SP. Z O.O.	0000017936
10	SEFKO SP. Z O.O. SP. K.	0000772126
11	MERCUR GROUP SP. Z O.O.	0000853780
12	1.PLASTCOMPANY POLSKA SP. Z O.O.	0000645168
13	"AVENIR NIERUCHOMOŚCI" ALEXEI IVACHTCHENKO SP. J.	0000346999
14	FUTURE ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000092659
15	GRUPA UNIA KRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000409334
16	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907
17	API TRANSFER TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000415171
18	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
19	AGROMA - BUD SP. Z O.O.	0000074981
20	DOMOFERM POLSKA SP. Z O.O.	0000203639
21	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
22	RZOŃCA SP. Z O.O.	0000494750
23	ECOMAX SYNERGY ŁUKASZ PRZYBYLSKI SP. K.	0001007354
24	CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO SP. Z O.O.	0000157107
25	B&K PRECISION MACHINING SP. Z O.O.	0000599553
26	HURTOWNIA "BARTEK" RYSZARD BARTOSZEWICZ, MARTA DACZKOWSKA	0000036709
27	KYOCERA UNIMERCO TOOLING SP. Z O.O.	0000281951
28	CAMSO POLSKA S.A.	0000036246
29	DEHOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000090433
30	MAY-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000797456

JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180477 NIP 9670663351 REGON 091458685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI

JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180477 NIP
9670663351 REGON
091458685