Zapewnia szybką realizację oraz wysoką jakość produktów
Firma KRZYS-POL, obecna na polskim rynku od 1995 roku, specjalizuje się w produkcji systemów kominowych oraz wentylacyjnych, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do różnych typów paliw. W asortymencie znajdują się kominy jednościenne i dwuścienne, a także szeroki wybór przewodów oraz elementów instalacji wentylacyjnych. Cechą wyróżniającą KRZYS-POL jest możliwość realizacji indywidualnych zamówień, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Firma wykazuje się dużym doświadczeniem oraz zaangażowaniem w rozwój, co w połączeniu z wysoką jakością produktów sprawia, że zdobyła świetne opinie wśród współpracujących z nią przedsiębiorstw. Klienci chwalą ekspresową realizację zamówień oraz doskonałą obsługę klienta, co przyciąga ich do powrotu i rekomendacji tej firmy w branży. KRZYS-POL dąży do ciągłego doskonalenia swojego zakresu działalności, korzystając z wieloletniej praktyki oraz feedbacku od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krzys - pol osiągnęła 20 052 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 052 557 zł. Pozostałe przychody to 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 294 466 zł.
Zysk netto wyniósł 1 758 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 985 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 052 724 zł w 2024 roku.
• 18 706 652 zł w 2023 roku.
• 19 870 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 758 091 zł w 2024 roku.
• 1 042 032 zł w 2023 roku.
• 1 591 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krzys - pol wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA Krzys - pol wynosi 2,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 202 219 zł w
2024 roku.
• 1 311 342 zł w
2023 roku.
• 2 017 986 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 421 762 zł w
2024 roku.
• 1 480 729 zł w
2023 roku.
• 2 156 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krzys - pol wynosi 23 956 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 556 136 zł a 50 131 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 110 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 956 982 zł w 2024 roku.
• 20 034 204 zł w 2023 roku.
• 23 384 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzys - pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 981 096
zł.
Koszty operacyjne Krzys - pol wyniosły 17 850 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
379 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 981 096 zł w 2024 roku
• 5 276 612 zł w 2023 roku
• 5 360 503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krzys - pol wyniosła 7 234 415 zł.
a
ktywa trwałe to 696 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 537 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 234 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 741 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 492 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 234 415 zł w 2024 roku.
• 6 905 964 zł w 2023 roku.
• 7 471 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krzys - pol wyniosły 2 492 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 234 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 492 900 zł w 2024 roku
• 2 379 331 zł w 2023 roku
• 2 443 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krzys - pol wykazała przychody na poziomie 20 052 724 zł.
Organizacja zarobiła 2 201 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 758 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 401 zł w 2024 roku
• 271 455 zł w 2023 roku
• 422 136 zł w 2022 roku
Organizacja Krzys - pol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.