Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-usługow osiągnęła 28 692 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 689 378 zł. Pozostałe przychody to 2799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 420 936 zł.
Zysk netto wyniósł 4 268 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 267 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 692 176 zł w 2022 roku.
• 16 803 023 zł w 2021 roku.
• 15 963 913 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 614 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 268 441 zł w 2022 roku.
• 1 788 351 zł w 2021 roku.
• 2 370 191 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-usługow wynosi 42 736 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 534 222 zł a 71 730 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 469 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 736 105 zł w 2022 roku.
• 22 866 708 zł w 2021 roku.
• 24 642 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-usługow wyniosła 16 840 627 zł.
a
ktywa trwałe to 1 932 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 908 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 840 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 712 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 128 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 426 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 840 627 zł w 2022 roku.
• 13 195 518 zł w 2021 roku.
• 13 318 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-usługow wyniosły 8 128 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 840 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 128 331 zł w 2022 roku
• 7 180 464 zł w 2021 roku
• 7 292 826 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-usługow wykazała przychody na poziomie 28 692 176 zł.
Organizacja zarobiła 4 868 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 268 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 065 zł w 2022 roku
• 168 002 zł w 2021 roku
• 204 879 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-usługow wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOW