Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" osiągnęła 1 389 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 389 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 417 zł.
Zysk netto wyniósł 71 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 389 284 zł w 2022 roku.
• 1 089 747 zł w 2021 roku.
• 950 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 868 zł w 2022 roku.
• 8647 zł w 2021 roku.
• 76 345 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wynosi 1 627 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 223 zł a 3 473 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 627 882 zł w 2022 roku.
• 1 121 409 zł w 2021 roku.
• 1 292 845 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wyniosła 649 603 zł.
a
ktywa trwałe to 6726 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 603 zł w 2022 roku.
• 602 801 zł w 2021 roku.
• 627 139 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wyniosły 97 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 307 zł w 2022 roku
• 122 371 zł w 2021 roku
• 155 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wykazała przychody na poziomie 1 389 284 zł.
Organizacja zarobiła 79 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7830 zł w 2022 roku
• 4775 zł w 2021 roku
• 7696 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Popiel Daniel
posiada 39 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest
Popiel Daniel
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 06.09.2018
był Popiel Daniel
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 20.01.2006 do 05.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Radomski Mieczysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENERGORES"