Organizacja Armadio osiągnęła 22 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 337 zł.
Strata netto wyniosła 32 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 756 zł w 2022 roku.
• 146 377 zł w 2021 roku.
• 61 445 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 581 zł w 2022 roku.
• 25 723 zł w 2021 roku.
• -25 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armadio wynosi 193 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 948 551 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 024 zł w 2022 roku.
• 402 767 zł w 2021 roku.
• 223 960 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armadio wyniosła 258 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 335 zł w 2022 roku.
• 284 057 zł w 2021 roku.
• 285 293 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armadio wyniosły 21 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 197 zł w 2022 roku
• 14 338 zł w 2021 roku
• 41 297 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armadio wykazała przychody na poziomie 22 756 zł.
Organizacja zarobiła -32 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Armadio wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lelito Rafał
posiada 496 udziałów, które stanowią 51.3% firmy.
Bień Joanna
posiada 470 udziałów, które stanowią 48.7% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2012 jest
Lelito Rafał
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2007 do 22.10.2012
był Lelito Rafał
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 30.01.2007 do 21.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Bień Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.