Organizacja Akma osiągnęła 13 595 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 595 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 382 144 zł.
Zysk netto wyniósł 1 212 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 946 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 595 115 zł w 2023 roku.
• 13 588 126 zł w 2022 roku.
• 12 433 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 212 971 zł w 2023 roku.
• 348 260 zł w 2022 roku.
• 158 975 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akma wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Akma wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 531 976 zł w
2023 roku.
• 470 848 zł w
2022 roku.
• 229 631 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 542 687 zł w
2023 roku.
• 482 514 zł w
2022 roku.
• 235 060 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akma wynosi 16 468 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 553 241 zł a 33 987 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 323 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 468 534 zł w 2023 roku.
• 12 095 302 zł w 2022 roku.
• 10 307 491 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 823
zł.
Koszty operacyjne Akma wyniosły 12 063 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 823 zł w 2023 roku
• 915 600 zł w 2022 roku
• 994 786 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akma wyniosła 4 440 844 zł.
a
ktywa trwałe to 40 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 400 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 440 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 404 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 440 844 zł w 2023 roku.
• 3 521 960 zł w 2022 roku.
• 3 617 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akma wyniosły 1 036 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 440 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 523 zł w 2023 roku
• 1 330 610 zł w 2022 roku
• 1 774 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akma wykazała przychody na poziomie 13 595 115 zł.
Organizacja zarobiła 1 501 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 288 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 212 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 349 zł w 2023 roku
• 85 092 zł w 2022 roku
• 9548 zł w 2021 roku