Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dom-art" osiągnęła 28 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5947 zł.
Zysk netto wyniósł 22 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 863 zł w 2023 roku.
• 149 zł w 2022 roku.
• 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 916 zł w 2023 roku.
• -5743 zł w 2022 roku.
• -9040 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dom-art" wynosi 118 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7640 zł a 320 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 547 zł w 2023 roku.
• 99 zł w 2022 roku.
• 95 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dom-art" wyniosła 19 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9686 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 873 zł w 2023 roku.
• 23 519 zł w 2022 roku.
• 26 002 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 115%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dom-art" wyniosły 9686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9686 zł w 2023 roku
• 36 248 zł w 2022 roku
• 32 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dom-art" wykazała przychody na poziomie 28 863 zł.
Organizacja zarobiła 22 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dom-art" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.