Organizacja Gbi partners osiągnęła 1 047 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 907 472 zł. Pozostałe przychody to 139 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 749 947 zł.
Zysk netto wyniósł 157 525 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 047 467 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 1 372 981 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 525 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 1352 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gbi partners wynosi 1 665 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 175 zł a 2 618 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 665 586 zł w 2021 roku.
• 92 656 zł w 2020 roku.
• 1 141 422 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gbi partners wyniosła 523 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 409 zł w 2021 roku.
• 390 022 zł w 2020 roku.
• 383 910 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gbi partners wyniosły 73 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 842 zł w 2021 roku
• 266 481 zł w 2020 roku
• 89 651 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
• 23% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gbi partners wykazała przychody na poziomie 1 047 467 zł.
Organizacja zarobiła 159 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1734 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 318 zł w 2019 roku
Organizacja Gbi partners wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.