PANORAMA-SAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166491 NIP
5222694454 REGON
015524600

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
4,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
820 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
12,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DZIECI WARSZAWY, 5
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2003-07-21
Rozpoczęcie działalności
2003-08-11
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.panorama-sap.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Opis
  • Specjalizacja w systemach sygnalizacji alarmu pożaru (SSP).
  • Oferowanie dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO) oraz systemów oddymiania.
  • Wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego i systemów zabezpieczeń mienia (KD, SSWiN, CCTV).
  • Rozwój instalacji fotowoltaicznych (PV) dla różnych grup odbiorców.
  • Doświadczenie i kompetencje potwierdzone certyfikatami w zakresie pierwszej pomocy.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama-sap osiągnęła 4 051 670 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 789 157 zł. Pozostałe przychody to 262 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 969 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 819 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 051 670 zł w 2023 roku.
• 3 742 571 zł w 2022 roku.
• 4 302 246 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 044 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 948 zł w 2023 roku.
• 696 093 zł w 2022 roku.
• 176 855 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panorama-sap wynosi 679 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Panorama-sap wynosi 688 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 645 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 679 245 zł w 2023 roku.
• 616 354 zł w 2022 roku.
• 124 548 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 687 577 zł w 2023 roku.
• 625 592 zł w 2022 roku.
• 319 591 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panorama-sap wynosi 12 209 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 077 505 zł a 33 221 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 763 888 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 209 938 zł w 2023 roku.
• 11 080 991 zł w 2022 roku.
• 8 855 083 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama-sap wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 189 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panorama-sap wyniosły 3 109 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 566 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 189 343 zł w 2023 roku
• 1 075 773 zł w 2022 roku
• 1 415 455 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panorama-sap wyniosła 8 702 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 757 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 944 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 702 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 305 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 702 196 zł w 2023 roku.
• 8 302 423 zł w 2022 roku.
• 7 544 912 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panorama-sap wyniosły 396 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 702 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 820 zł w 2023 roku
• 566 995 zł w 2022 roku
• 505 578 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama-sap wykazała przychody na poziomie 4 051 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 902 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 82 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 355 zł w 2023 roku
• 70 434 zł w 2022 roku
• 15 229 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama-sap wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jankowski Jan posiada 200 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Jankowski Jan kontrolujący 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2015 do 06.06.2024 był Jankowski Jan kontrolując 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.10.2003 do 13.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Jankowski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do PANORAMA-SAP

Organizacja Numer KRS
1
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPANA, S.L.
0000570411
2
AWE SP. Z O.O. SP. K.
0000492127
3
ALARMED SP. Z O.O.
0000202819
4
ABAK SYSTEM SP. Z O.O.
0000377553
5
EL-ROB SP. Z O.O.
0000781514
6
ATELON SP. Z O.O.
0000836382
7
INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.
0000411033
8
MANUFAKTURA ENERGII SP. Z O.O.
0000675975
9
SOLAR EKO TRADE SP. Z O.O.
0000454399
10
ENERGO TELCOM SP. Z O.O.
0000493313
11
PPHU "ELWAT" SP. J. J.WŁODARCZYK, S.PASZKIEWICZ
0000192055
12
BDTS SP. Z O.O.
0000511126
13
E - INSTALACJE FABIANOWICZ SP. J.
0000234393
14
POLTTIMO 1 SP. Z O.O.
0000872460
15
NEXTNET ŚMIETANKO & PIETRUSZEWSKI SP. J.
0000065002
16
WAGNER POLAND SP. Z O.O.
0000305800
17
MARTEL SERWIS SP. Z O.O.
0000500639
18
ECOTRONICA SP. Z O.O.
0000919627
19
LINK SP. Z O.O.
0000088682
20
PODAR SP. Z O.O. SP. K.
0000862070
21
IBT GRUPA SP. Z O.O.
0000530596
22
ELGRA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.
0000580349
23
ADAMEX GRUPA SP. Z O.O. SP. K.
0000529363
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM"
0000039587
25
KOSSEL SP. Z O.O.
0000489380
26
ENITEL SP. Z O.O.
0000943248
27
ELEKTRONEWS SP. Z O.O.
0000362371
28
ELSTAN SP. Z O.O. SP. K.
0000455581
29
KOBYŁECKI ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.
0000291861
30
ERGOS SP. Z O.O.
0000786297