Organizacja Auto - service osiągnęła 1 421 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 417 592 zł. Pozostałe przychody to 3675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 409 946 zł.
Zysk netto wyniósł 7645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 267 zł w 2023 roku.
• 1 454 186 zł w 2022 roku.
• 1 402 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7645 zł w 2023 roku.
• 13 648 zł w 2022 roku.
• 57 840 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto - service wynosi 1 126 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 455 zł a 3 553 167 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 126 457 zł w 2023 roku.
• 1 166 678 zł w 2022 roku.
• 1 298 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto - service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 112
zł.
Koszty operacyjne Auto - service wyniosły 1 393 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 112 zł w 2023 roku
• 499 193 zł w 2022 roku
• 496 288 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto - service wyniosła 425 419 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 419 zł w 2023 roku.
• 447 574 zł w 2022 roku.
• 396 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto - service wyniosły 227 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 601 zł w 2023 roku
• 257 401 zł w 2022 roku
• 220 412 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto - service wykazała przychody na poziomie 1 421 267 zł.
Organizacja zarobiła 8504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Auto - service wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.