Organizacja "energotech" józef szulc, justyna szulc osiągnęła 17 562 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 531 867 zł. Pozostałe przychody to 30 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 036 616 zł.
Zysk netto wyniósł 495 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 562 694 zł w 2023 roku.
• 17 500 202 zł w 2022 roku.
• 16 600 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 251 zł w 2023 roku.
• 717 195 zł w 2022 roku.
• 777 768 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "energotech" józef szulc, justyna szulc wynosi 550 tys. zł.
EBITDA "energotech" józef szulc, justyna szulc wynosi 745 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 549 689 zł w
2023 roku.
• 757 766 zł w
2022 roku.
• 799 552 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 744 953 zł w
2023 roku.
• 820 057 zł w
2022 roku.
• 844 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energotech" józef szulc, justyna szulc wynosi 16 268 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 578 890 zł a 43 906 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 268 356 zł w 2023 roku.
• 16 922 913 zł w 2022 roku.
• 16 280 826 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "energotech" józef szulc, justyna szulc wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 095 972
zł.
Koszty operacyjne "energotech" józef szulc, justyna szulc wyniosły 16 982 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 095 972 zł w 2023 roku
• 1 849 070 zł w 2022 roku
• 1 717 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energotech" józef szulc, justyna szulc wyniosła 4 585 987 zł.
a
ktywa trwałe to 3 001 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 584 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 585 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 438 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 585 987 zł w 2023 roku.
• 4 604 403 zł w 2022 roku.
• 3 960 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energotech" józef szulc, justyna szulc wyniosły 1 147 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 585 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 467 zł w 2023 roku
• 1 421 295 zł w 2022 roku
• 1 157 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energotech" józef szulc, justyna szulc wykazała przychody na poziomie 17 562 694 zł.
Organizacja zarobiła 495 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "energotech" józef szulc, justyna szulc wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC